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广州市海诚国际货运代理有限公司文件编号版本/次号A/O合同管理办法执行情况内审报告页次第 1 页,共 2 页下载后可任意编辑审核目的通过检查，督促工作部门及工作岗位提高受控文件执行力依据标准合同管理办法审核范围商务部及财务部审核组长黄建龙审核日期2024.8.21~24审核组员无审核情况综述审核员依据审核标准，对商务部及财务部进行了为期（3）天的现场监督审核，完成了审核计划预定的检查内容和检查要求，根据现场收集到的审核证据，得出如下结论：●商务部抽查 7、8 月份期间报备财务合同，包括（中物储代理协议（无合同编号）、穿梭巴士服务协议（G15074）玖龙木浆代理协议（WL-JZX-2024-047）、废纸报检代理协议（WL-JZX-2024-033）、银州废纸代理协议（WL-JZX-2024-022）、泰昌废纸代理协议（WL-JZX-2024-020）、玖龙废纸代理协议（WL-JZX-2024-034）、金洲废纸代理协议（WL-JZX-2024-021）、顺裕废纸代理协议（WL-JZX-2024-019）、金红叶运输临时协议（金红叶（储运）字 2024 第 003 号）、德龙运通代理协议（HC-KH-2024-0010），共11 份。通过访谈麦景波、陈玉燕，对合同管理办法认识比较到位，能回答本审核人员提出的 3、4 条合同管理办法条款。做得好的方面：（1）合同管理设专职专管员一名。（2）《合同管理台账表》、《报备合同签收表》登记，核对 11 份合同均已登记，正本合同统一摆放。做得不好的方面：（1）审查 11 份合同，2 份德龙运通代理协议、金红叶运输临时协议有签署日期，1 份穿梭巴士服务协议无日期签署位置、其他 8 份签署日期空白。（2）审查 11 份合同，1 份（德龙运通代理协议）有进行资信调查，其他 10 份合同签订与续签均无进行资信调查。（3）根据合同管理办法规定，商务部需组织公司内部有关合同管理知识的培训工作，审核期间访谈陈玉燕，未进行培训工作。（4）抽查介宏计费系统数据，提单号：MSCUIH272180（7 月 31 日到港）、HX1508064（8 月 5 日到港）、NP1508008（8 月 10 日到港）。 其中 MSCUIH272180 费用已录入完整。 HX1508064、NP1508008 换单费、EIR 费、文件费、服务费、港建费缺少录入。（5）《合同正本借阅登记表》登记不到位，本审核人员 8 月 14 日借阅合同正本 46 份、8 月 21 日借阅合同正本 11 份。两次借阅均未登记。（6）审查 11 份合同，中物储代理协议无合同编号，未按合同管理办法要求执行。（7）审核期间访谈陈玉燕，合同法律规...