下载后可任意编辑 福建力菲克生物技术有限公司￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 出差管理制度 为严格差旅管理费用，保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制订本规定。一、 出差申请流程：1、员工出差应填写《出差申请表》，说明出差的目的、详细的业务计划、日程安排、出行交通方式、出差时间、花费预算等。出差申请表中层及以下人员须经分管领导审核，总经理批准，分管副总经总经理批准，时间超过三天应报董事长备案，总经理出差三天内应知会两名副总，三天以上应向董事长报告，经审批的出差申请方可生效。2、出差借款，需填写借款单，并经分管财务的副总和总经理审批后向财务借支。出差返回一周内，结清借支款项。3、员工出差时间及期限参考《出差申请表》，以实际出差时间为准记录考勤。4、出差返回一周内，须填写《出差汇报表》，说明出差期间的工作情况，并填写费用报销单，详列支出明细。5、《出差申请表》一式两份，财务部一份，办公室一份。《出差汇报表》一式两份，财务部一份，行政部负责人一份。二、 差旅费管理：1、出差人员的住宿费、伙食补助费、市内交通费实行有额度管理的“实报实销”的办法(注：住宿和交通费必须要有相关票据)。2、差旅费仅限于员工因公事出差到外地时使用，对于不同职位的人员，差旅费的使用额度均不相同，具体规定见下表：一类城市（省会、直辖市、特区）标准：费用明细 级别 住宿费伙食补助费市内交通费高管人员实报实销60实报实销中层干部1805030其他人员1304030（注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销） 二类城市（除一类城市以外的其他城市）标准：费用明细 级别 住宿费伙食补助费市内交通费下载后可任意编辑高管人员实报实销50实报实销中层干部1504020其他人员1003020备注武平范围内伙食补贴：15 元/天 （注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销）3、以下出差中所产生的费用不得重复报销：出差到相关公司，相关公司提供食宿；出差到外地公司或参加会议，由公司统一支付或对方提供食宿；与高管人员一起出差，食宿费用统一报销的。4、乘车及其他标准：出差人员原则上只允许乘坐火车或汽车。乘坐火车视路程的远近，一般在 6 个小时以内的，按规定只能乘坐座位，6 个小时以上的可以乘火车硬卧，夜晚乘车在 4 小时以上的可以购买硬卧车票。如有特别需要的，需向公司总经理提出书面申请，经批准后...
