下载后可任意编辑 福建力菲克生物技术有限公司 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 出差管理制度 为严格差旅管理费用,保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,特制订本规定。一、 出差申请流程:1、员工出差应填写《出差申请表》,说明出差的目的、详细的业务计划、日程安排、出行交通方式、出差时间、花费预算等。出差申请表中层及以下人员须经分管领导审核,总经理批准,分管副总经总经理批准,时间超过三天应报董事长备案,总经理出差三天内应知会两名副总,三天以上应向董事长报告,经审批的出差申请方可生效。2、出差借款,需填写借款单,并经分管财务的副总和总经理审批后向财务借支。出差返回一周内,结清借支款项。3、员工出差时间及期限参考《出差申请表》,以实际出差时间为准记录考勤。4、出差返回一周内,须填写《出差汇报表》,说明出差期间的工作情况,并填写费用报销单,详列支出明细。5、《出差申请表》一式两份,财务部一份,办公室一份。《出差汇报表》一式两份,财务部一份,行政部负责人一份。二、 差旅费管理:1、出差人员的住宿费、伙食补助费、市内交通费实行有额度管理的“实报实销”的办法(注:住宿和交通费必须要有相关票据)。2、差旅费仅限于员工因公事出差到外地时使用,对于不同职位的人员,差旅费的使用额度均不相同,具体规定见下表:一类城市(省会、直辖市、特区)标准:费用明细 级别 住宿费伙食补助费市内交通费高管人员实报实销60实报实销中层干部1805030其他人员1304030(注:中层人员与高管一同出差,如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销) 二类城市(除一类城市以外的其他城市)标准:费用明细 级别 住宿费伙食补助费市内交通费下载后可任意编辑高管人员实报实销50实报实销中层干部1504020其他人员1003020备注武平范围内伙食补贴:15 元/天 (注:中层人员与高管一同出差,如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销)3、以下出差中所产生的费用不得重复报销:出差到相关公司,相关公司提供食宿;出差到外地公司或参加会议,由公司统一支付或对方提供食宿;与高管人员一起出差,食宿费用统一报销的。4、乘车及其他标准:出差人员原则上只允许乘坐火车或汽车。乘坐火车视路程的远近,一般在 6 个小时以内的,按规定只能乘坐座位,6 个小时以上的可以乘火车硬卧,夜晚乘车在 4 小时以上的可以购买硬卧车票。如有特别需要的,需向公司总经理提出书面申请,经批准后...