下载后可任意编辑内部审核检查表编号： 共 3 页 第 1 页 受审核部门办公室部门负责人姚丽审核员王文杰审核日期2024 年 10 月 21 日序号条款检查项目记录判定125.4.14.2.34.2.4质量方针及质量目标的关系是否明确采纳什么措施传达质量方针?质量目标的设定是否在相关层次上得到了分解?查文件控制情况记录控制公司的质量方针 ：科学管理 质量第一 高效服务 信誉第一 以科技促进展 持续改进以管理增效益 各方互利以质量创品牌 顾客满意以信誉占市场 走向国际通过文件、会议与相关工作人员面谈等形式，将质量方针的重要性和含义传达到各个部门及每个员工，使其理解并贯彻执行，通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审。现场看到质量目标展开实施要求：编审：王喜强。办公室质量目标：1． 文件处理率：100%2． 新员工岗前培训率：100%3． 员工培训合格率：100%现场查〈文件受控清单〉编号 JL－12 编制：姚丽。文件清单中分五类，体系性文件、法律法规、管理制度、工作规程、岗位说明书。有外来文件清单。有记录 49 种，有保存期，归档期，归口部门符合要求下载后可任意编辑346.26.3/6.48.2.2是否依据《岗位说明书》选拔能胜任的人员员工招聘员工培训记录基础设施/工作环境内审是否有计划，并根据内审计划进行内审？内审人员是否经过培训 .依据，《岗位说明书》抽查物资部部长，学历：本科，25 岁以上，三年以上采供经验，均符合该部部长任职要求。 依据公司各部门的要求进行招聘，招聘程序符合要求根据各部门培训要求，制定培训计划编号，编制：姚丽抽查：公司培训编号 参加人员： 销售业务培训：参加人：2 人 经考核符合要求办公环境无特别要求、无噪声、无异味符合要求。设施整齐、标识法律规范、照明均达到要求。已编制内审计划，并已根据内审计划进行内审，有相关的内审记录、计划于 2024 年 6 月 下达到各部门，内审人员经过培训并有上岗证书。查出三项不符合，有不符合事实描述，原因分析，纠正措施内容，经查均符合要求。在审核过程中无漏条款和部门现象。审核员未审本部门现象。下载后可任意编辑5678.2.3/8.2.48.5.28.5.35.5.1管理过程和服务过程的监视测量如何开展纠正预防措施情况职责权限主要采纳内审或过程检查评价的方法对质量管理体系过程进行监视，对服务实现的过程实行监督检查测量，通过监视测量发现问题，实行纠正 预防措施未能提供对过程进行监视测量记录，提供办公人员考核表》《业务人员...
