下载后可任意编辑内部审核检查表编号： 共 3 页 第 1 页 受审核部门办公室部门负责人姚丽审核员王文杰审核日期2024 年 10 月 21 日序号条款检查项目记录判定125
4质量方针及质量目标的关系是否明确采纳什么措施传达质量方针
质量目标的设定是否在相关层次上得到了分解
查文件控制情况记录控制公司的质量方针 ：科学管理 质量第一 高效服务 信誉第一 以科技促进展 持续改进以管理增效益 各方互利以质量创品牌 顾客满意以信誉占市场 走向国际通过文件、会议与相关工作人员面谈等形式，将质量方针的重要性和含义传达到各个部门及每个员工，使其理解并贯彻执行，通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审
现场看到质量目标展开实施要求：编审：王喜强
办公室质量目标：1． 文件处理率：100%2． 新员工岗前培训率：100%3． 员工培训合格率：100%现场查〈文件受控清单〉编号 JL－12 编制：姚丽
文件清单中分五类，体系性文件、法律法规、管理制度、工作规程、岗位说明书
有外来文件清单
有记录 49 种，有保存期，归档期，归口部门符合要求下载后可任意编辑346
2是否依据《岗位说明书》选拔能胜任的人员员工招聘员工培训记录基础设施/工作环境内审是否有计划，并根据内审计划进行内审
内审人员是否经过培训
依据，《岗位说明书》抽查物资部部长，学历：本科，25 岁以上，三年以上采供经验，均符合该部部长任职要求
依据公司各部门的要求进行招聘，招聘程序符合要求根据各部门培训要求，制定培训计划编号，编制：姚丽抽查：公司培训编号 参加人员： 销售业务培训：参加人：2 人 经考核符合要求办公环境无特别要求、无噪声、无异味符合要求
设施整齐、标识法律规范、照明均达到要求
已编制内审计划，并已根据内审计划进行内审，有相关的内审记录、计划于 2024 年 6 月
