下载后可任意编辑办公室内部控制制度第一节、内控概述一、定义与范围1. 本章所述办公室是行政和后勤保障的综合办事机构，具有综合性、从属性和服务性的工作性质，办公室是领导的直接服务部门，承担着为领导决策提供文件、资料、信息和建议，对领导工作部署进行组织、协调、监督、检查以及协助领导处理日常事务，在公司各部门中起着综合组织各方面工作，协调平衡各部门关系。2.办公室循环的内部控制指对办公会议决议的落实、集团公司事务、行政工作承上启下的综合协调，公关接待和后勤保障工作。二、控制目标行政事物目标： 1.规章制度控制目标 1）促进公司员工行为的优化； 2）增强公司凝聚力； 3）完善公司法律规范化管理的程度。2.办公经费控制目标1）编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用； 2）有效控制行政经费的使用； 3）将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系3.事务处理控制目标 1）法律规范行下事务处理流程； 2）提高行政事务处理效率； 3）降低行政处理成本；4.办公用品设施管理控制目标 1）法律规范办公用品管理，提高其使用效益； 2）建立科学严谨的办公用品管理制度，防止公司财产流失；下载后可任意编辑3）严格控制办公用品管个环节的费用。5.文件管理目标 1）快速有效接收与发送文书； 2）文书保存完整、齐备； 3）文书立卷合理。6.印章管理目标 1）增强印章管理的严肃性； 2）科学法律规范用印； 3）杜绝违规用印行为。7.会议管理目标 1）充分做好会前准备； 2）有效进行会中服务； 3）及时进行会后跟踪。8.物资采购管理目标 1）提高采购效率； 2）降低采购成本； 3）促进采购过程的法律规范管理。9.固定资产管理 1）固定资产合理购置； 2）资产建档及时、准确 ； 3）固定资产增值。后勤保障事物目标： 1.环境管理目标 1）美化环境、净化空气、降低污染； 2）建设和优化绿色文明办公环境； 3）促进广阔员工身心健康。2.宿舍管理目标 1）保证员工具有良好的住宿条件； 2）强化宿舍的管理和安全。3.食堂管理目标 1）提高用餐质量，改善服务态度； 2）加强饮食卫生；下载后可任意编辑 3）实现餐厅管理制度化、标准化；4.车辆管理目标 1）对企业车辆进行系统性管理； 2）合理高度车辆提高使用效率。5.司机管理目标1）改进服务态度，提高业务水平；2）严寒交通规则，确保行车安全；3）加强司机道路安全管理。6.安全管理目标 1）加强企业治安、保密、防火安全； 2）提高企...
