1 文昌市旅游投资控股有限公司 2012 年工作总结和 2013 年工作计划 2012 年工作总结 2012 年，公司在市委、市政府和王云常务副市长兼董事长的正确领导下，坚持科学发展观为指导，深入贯彻落实省委省政府确定的“科学规划年”和“项目建设年”精神，紧密围绕市委市政府的决策部署，努力探索经营发展模式，全面实施“一湾四战区”战略，加快调整转型升级，克难奋进，开拓创新，全力以赴推进落实年度工作任务，各项工作均取得显著成绩。 一、主要工作完成情况 （一）年度经营指标实现“6 增 1 减” 经过扎实有效营运，我司总体经营情况良好，投资和收入大幅增长，经营指标实现“6 增 1 减”的创新纪录： 1、完成投入98576 万元，同比增加 46966 万元，增长91%，人均完成投入1516.55 万元；（此项请罗副总、战略发展部核定数据） （以下项请洪副总、财务部核定数据） 2、到位资金80006.3 万元，同比增加 46180.1 万元,增长 136%； 3、经营和投资收入848.75 万元, 同比增加 370.22 万元,增长77%，人均收入13 万元； 4、利润总额333.58 万元，占全年预 算 的104%，人均实现利润5.23 万元； 5、上 交 税 金2969 万元，下游 企 业 上 交 税 金1900 万元，人均纳 税 45 万元； 2 6、净利润 247.42 万元，完成全年预算的 100%，人均净利润 3.8 万元； 7、成本费用 514.55 万元，占全年预算的 65%，人均成本 7.9 万元。 （二）经营管理和项目建设亮点纷呈 一年来，公司加强企业经营管理，全体员工发扬吃苦耐劳、奋力拼博、敢打硬仗的精神，全力推进市政公建、保障性住房和自营开发 3 大类 19 个项目建设，10 大工作亮点耀眼夺目： 1、投入、收入、人均投入产出比都创历史新高，成本费用控制效果显著，经济效益增长明显，累计收回应收款项 41890.21 万元。（此项请洪副总、财务部核定数据） 2、项目建设造价审计核减率为30.8％，为政府节约投资810 万元，全年已完工项目造价均无超过概（预）算。（此项请魏副总、预算部核定数据） 3、汪洋排球馆项目全面完工并投入使用，企业品牌形象进一步提升。 4、公司承建的 9 个保障性住房项目占全市保障性住房建设任务的 80%。超额完成省里 下 达 给 文 昌 市政府的保障性住房建设任务，为市委 市政府争 得 荣 誉 。 5、建成椰 乡 人家 经济适 用房项目并完成第 一批 经济适用住房认 购 工作，达 成市委 市...
