1 文昌市旅游投资控股有限公司 2012 年工作总结和 2013 年工作计划 2012 年工作总结 2012 年，公司在市委、市政府和王云常务副市长兼董事长的正确领导下，坚持科学发展观为指导，深入贯彻落实省委省政府确定的“科学规划年”和“项目建设年”精神，紧密围绕市委市政府的决策部署，努力探索经营发展模式，全面实施“一湾四战区”战略，加快调整转型升级，克难奋进，开拓创新，全力以赴推进落实年度工作任务，各项工作均取得显著成绩
一、主要工作完成情况 （一）年度经营指标实现“6 增 1 减” 经过扎实有效营运，我司总体经营情况良好，投资和收入大幅增长，经营指标实现“6 增 1 减”的创新纪录： 1、完成投入98576 万元，同比增加 46966 万元，增长91%，人均完成投入1516
55 万元；（此项请罗副总、战略发展部核定数据） （以下项请洪副总、财务部核定数据） 2、到位资金80006
3 万元，同比增加 46180
1 万元,增长 136%； 3、经营和投资收入848
75 万元, 同比增加 370
22 万元,增长77%，人均收入13 万元； 4、利润总额333
58 万元，占全年预 算 的104%，人均实现利润5
23 万元； 5、上 交 税 金2969 万元，下游 企 业 上 交 税 金1900 万元，人均纳 税 45 万元； 2 6、净利润 247
42 万元，完成全年预算的 100%，人均净利润 3
8 万元； 7、成本费用 514
55 万元，占全年预算的 65%，人均成本 7
（二）经营管理和项目建设亮点纷呈 一年来，公司加强企业经营管理，全体员工发扬吃苦耐劳、奋力拼博、敢打硬仗的精神，全力推进市政公建、保障性住房和自营开发 3 大类 19 个项目建设，10 大工作亮点耀眼夺目： 1、投入、收入、人均投入产出比都创历史新高，成本费用控制效果显著
