1 文昌市旅游投资控股有限公司 2012 年工作总结和 2013 年工作计划 2012 年工作总结 2012 年,公司在市委、市政府和王云常务副市长兼董事长的正确领导下,坚持科学发展观为指导,深入贯彻落实省委省政府确定的“科学规划年”和“项目建设年”精神,紧密围绕市委市政府的决策部署,努力探索经营发展模式,全面实施“一湾四战区”战略,加快调整转型升级,克难奋进,开拓创新,全力以赴推进落实年度工作任务,各项工作均取得显著成绩。 一、主要工作完成情况 (一)年度经营指标实现“6 增 1 减” 经过扎实有效营运,我司总体经营情况良好,投资和收入大幅增长,经营指标实现“6 增 1 减”的创新纪录: 1、完成投入98576 万元,同比增加 46966 万元,增长91%,人均完成投入1516.55 万元;(此项请罗副总、战略发展部核定数据) (以下项请洪副总、财务部核定数据) 2、到位资金80006.3 万元,同比增加 46180.1 万元,增长 136%; 3、经营和投资收入848.75 万元, 同比增加 370.22 万元,增长77%,人均收入13 万元; 4、利润总额333.58 万元,占全年预 算 的104%,人均实现利润5.23 万元; 5、上 交 税 金2969 万元,下游 企 业 上 交 税 金1900 万元,人均纳 税 45 万元; 2 6、净利润 247.42 万元,完成全年预算的 100%,人均净利润 3.8 万元; 7、成本费用 514.55 万元,占全年预算的 65%,人均成本 7.9 万元。 (二)经营管理和项目建设亮点纷呈 一年来,公司加强企业经营管理,全体员工发扬吃苦耐劳、奋力拼博、敢打硬仗的精神,全力推进市政公建、保障性住房和自营开发 3 大类 19 个项目建设,10 大工作亮点耀眼夺目: 1、投入、收入、人均投入产出比都创历史新高,成本费用控制效果显著,经济效益增长明显,累计收回应收款项 41890.21 万元。(此项请洪副总、财务部核定数据) 2、项目建设造价审计核减率为30.8%,为政府节约投资810 万元,全年已完工项目造价均无超过概(预)算。(此项请魏副总、预算部核定数据) 3、汪洋排球馆项目全面完工并投入使用,企业品牌形象进一步提升。 4、公司承建的 9 个保障性住房项目占全市保障性住房建设任务的 80%。超额完成省里 下 达 给 文 昌 市政府的保障性住房建设任务,为市委 市政府争 得 荣 誉 。 5、建成椰 乡 人家 经济适 用房项目并完成第 一批 经济适用住房认 购 工作,达 成市委 市...