下载后可任意编辑差旅费用管理规定1 总则1.1 为法律规范公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。2 出差程序2．1 员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制，一般员工须事先征得所在部门经理核准，出差期在 3 天以上由总经理核准。2．2 出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。2．3 出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。2．4 出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审核，再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的，报销时当即结清。3 交通费3．1 在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓舞乘座公交车辆，如因特别情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在 30 元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。3．2 市外出差，则尽可能乘座公交车，特别情况可乘座出租车，在出租车票上须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。3．3 乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。表一、乘坐交通工具上限标准表：级 别火车、长途汽车（上限）轮 船 （ 上限）飞 机 （ 上限）部门经理以下级别硬座、硬卧二等舱经济舱部门经理（含）以上级别软座、硬卧一等舱商务舱总经理软座、软卧头等舱头等舱3．4 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根，如因故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。3．5 乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。3．6 因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。3．7 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人详细填写凭单。3．8 驾乘自备车办理公务者，可以报销相应的燃油费（享受交通燃油补贴者除外）、过境费、停车费等，报销时须在发票上注明事由、行程及时间。3．9 享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理报销手续。3．9 因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。3．10 乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上 6 小时以上，或连续乘车超过 12 小时，可购同席卧铺票。下载后可任意编辑4 住宿费4．1 市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿。特别情...
