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2-03 NO：2016 审核日期： 2016 年5 月17 日 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层
过程涉及文件 QR4
1-01《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5
2 质量方针 6
2 质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √ 6
1 应对风险机遇措施 QD6
1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 4 组织环境 QR4
1-01《组织环境外部因素识别清单》 QR4
1-02《组织环境内部因素识别清单》 QR4
1-03《组织绩效监视分析和评价改进》 QR4
2-01《相关方需求和期望》 QR4
3-01《质量管理体系的范围》 QR4
4-01《QMS 总过程流程》 QR4
4-02《QMS 总过程识别分析汇总》 QR4
4-03《工艺流程与管理过程关联图》 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者
√ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程
√ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化
√ 使用哪些主要标准
（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口
√ 如何进行
（方法、技术） √ 过程是否已经被监控
√ 是否保持了记录
√ 序号 问题 审核记录 评价 符合 不 符合 1 开 展 过程活 动 的条件（本 过程的输 入 ） 不 断 变 化的内部因素、外部因素 相关方及其 需求和期望,组织所 有产 品 和服 务 基 础 设施、活 动 ,外部供 应过程、产 品 、服 务 组织方针目标知 识,质量管理体系 工厂 经营 理念 、基 准确定数 据 、标准要求、顾 客 要求、期望、公 司 中 长 期方针目标,运 行过程， 过程风险,符合要求
