第 1页 /共 54页 QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016 年5 月17 日 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2 质量方针 6.2 质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √ 6.1 应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 4 组织环境 QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》 QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》 QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》 QR4.2-01《相关方需求和期望》 QR4.3-01《质量管理体系的范围》 QR4.4-01《QMS 总过程流程》 QR4.4-02《QMS 总过程识别分析汇总》 QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序号 问题 审核记录 评价 符合 不 符合 1 开 展 过程活 动 的条件（本 过程的输 入 ） 不 断 变 化的内部因素、外部因素 相关方及其 需求和期望,组织所 有产 品 和服 务 基 础 设施、活 动 ,外部供 应过程、产 品 、服 务 组织方针目标知 识,质量管理体系 工厂 经营 理念 、基 准确定数 据 、标准要求、顾 客 要求、期望、公 司 中 长 期方针目标,运 行过程， 过程风险,符合要求的人员、基 础 设施、原 材料等 √ 2 各 项 输 入 是否有效/受 控？ 各 项 输 入 资 料基 本 有效受 控。 √ 3 输 入 的关键 要求是什么？有影 响 较 大 的主要因素， 有记录 √ 第 2页 /共 54页 否记录？ 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 识别、调查、分析、评价 √ 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） 识别确定内外部影响因素：SWOT 分析法、行业环境分析、培训会议、 统计分析、管理评审等。 识别确定相关方；信息化沟通； 顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR 法。 √ 6 使用...
