下载后可任意编辑接待事务工作管理制度（试行稿）为了保证公司接待事务工作的有序进行，特制定本制度。一、公务用餐管理：1、 公司公务用餐要坚持热情、适度、就近、节约的原则。2、 公司办公室负责统一安排公司领导和公司各部门在本地区的公务用餐和经公司总经理批准的本地区以外的公务用餐。3、 公司在本地区的公务用餐的地点为公司职工食堂和公司定点饭店；在本地区以外的用餐地点由申请者根据工作需要自行确定。4、 公司公务用餐分公司领导公务用餐和部门公务用餐。5、 公司领导公务用餐由公司领导自行向公司办公室提出来宾人数、用餐地点、用餐标准、陪同人员数等具体要求，由公司办公室负责填写《公务用餐申请单》（见附表 1，下同），并由申请领导签字确认，公司办公室负责安排并参加组织，发生的费用由公司办公室负责确认、签单、结算、并承担。禁止公司领导在用餐地签单。6、 部门公务用餐由部门填写《公务用餐申请单》，载明来宾单位、来宾职务、来宾人数、用餐地点、用餐标准、陪同人员等具体事项，经主管副总经理签字审批后交公司办公室，由公司办公室出具派餐单，部门凭派餐单到指定饭店自行组织用餐，用餐标准以派餐单规定的标准为限，超出部分由申请单位自负。用餐结束后，由部门领导或授权的工作人员在用餐明细单据上签字确认发生的实际费用。部门公务用餐发生的费用由公司办公室负责结算。7、 公司公务用餐原则上按以下方式办理：① 重要来宾用餐以定点饭店为主，用餐标准（含香烟、酒水，下同）按需要确定；② 一般来宾用餐以定点饭店为主，用餐标准的最高限分 200 元/桌、350 元/桌、500 元/桌、650 元/桌四种，具体标准按来宾人数及来宾规格由公司办公室确定； ③ 来宾在公司工作二日及二日以上时，用餐以职工食堂为主。8、本制度所述的公司公务用餐不包括公司内实行业务费用提成的公司领导及部门。下载后可任意编辑9、未经主管办公室的副总经理批准，公司办公室不得接受任何公司领导或部门自行消费结账后的任何票据进行报销。10、公司办公室按月汇总各位公司领导、各部门当月实际发生的公务用餐费用，经主管办公室的副总经理审核后，报财务总监和总经理审批。二、公务车辆管理：1、公司的公务车辆仅限于公司领导及公司各部门外出开会、办事、接待、通勤等公务专用。公司公务车辆由公司办公室统一管理、调度。2、公司公务车辆优先用于公司主要领导、销售、财务、抢险以及其它重要或紧急事务。3、公司领导或各...
