下载后可任意编辑西林县水厂材料采购管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，结合本厂实际情况，特制订材料管理办法
一、部门、人员职责材料采购由财务部门负责，企业仓库管理员归属财务部门直接管理
主要工作职责为：对企业各工程项目材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等
仓库管理员负责材料的日常管理工作，参加材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购、补充库存各股室设立部门材料管理员（材料员）
主要工作职责为：管理本股室负责的各项目工程材料日常安全的保管，参加材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记
二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则
采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位
2、大宗材料采购共同评审的原则
单项金额超过 1 万元以上的材料采购，须由公司厂领导班子、财务室、办公室、材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同
单项金额不超过 1万元（1 万元以下）由分管领导主导财务室、办公室、材料采购直接关系部门协商，根据采购程序采购
国家预算内资金建设的工程项目，必须根据国家法律规定采纳公开招投标的方式采购材料
3、清廉自持原则
不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任
三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到财务室进行询价、比价
2、财务室经询价、比价后，根据材料采购额度提交厂主要
