材料采购管理制度及报销细则VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑 采购管理制度及报销细则（初稿） 为了法律规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。1 、 请购部门的划分： 各项目部，办公室2 、范围： 2.1 与工程施工有关的对外采购的材料，辅料 2.2 对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责： 3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。 3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5 总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。4、.采购流程： 4.1 请购：4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.2 单价 100 元，总金额 1000 元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。4.1.3 总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下: A 贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。 B 招待用品：酒，饮料，香烟等。 C 书报（含技术性书籍及定期刊物），名片，办公用品等。4.1.4 请购审批权限：A 主材料，辅料，工具，设备及配件 请购金额预估在 10000 元 以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在 10000 元至 20000 元者，由副总经理审批。 请购金额预估在 20000 元以上者，由总经理核决。 B.总务性用品 请购金额预估在 1000 元以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在 1000 元至 4000 元者，由副总经理审批。请购金额预估在 4000 元以上者，由总经理审批。 4.2 采购：4.2.1 经审批签字的请购单交材料部安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。 大宗材料由公司材料部负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供下载后可任意编辑应商或代理协商价，必要时...