公司办公用品管理规定 为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 一、办公用品分类： 1、常用消耗品。圆珠笔（芯）、中性笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、订书钉、标签纸、打印机墨粉。 2、控制品。名片、文件夹、百页夹、拉杆夹、书立、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、记号笔、固体胶、胶带、档案盒、档案袋、壁纸刀、图钉、长尾夹、印台（油）、尺子、u 盘、文件卷柜。 3、特批品（不列入办公用品费用考核）。印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，彩色打印纸，物业部特殊工具等。 二、员工标准配备办公用品： 书立 1 个、文件夹 2 个、笔筒 1 个、笔记本 1 个、订书机 1个、便签纸 1 本、曲别针 1 盒（根据不同部门的各自职能，员工可申请其他办公用品） 三、申购和采购。办公用品常用品由行政部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由各部门内勤提出申购，申购用品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交行政部执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 四、管理和发放： 1、办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 3、各部门应指定部门内勤领取办公用品。 五、各部门费用核定及有关规定： 1、各公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。 2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。 3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。 4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终 12 月 31 日。由行政部出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 5、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。 六、其它规定： 1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水。 2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手...
