下载后可任意编辑物资采购效能监察工作实施方案为进一步法律规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，根据******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》（光电监字[2024]236 号精神，决定对供应保障部门 2024年 6 月以来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案如下：一、专项效能监察的目的针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购管理的高效有序进行。二、专项效能监察的范围2024 年 6 月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。三、成立专项效能监察工作小组公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。组长：*** 组员：*************************************物资采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料，检查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监督整改。四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：1.是否建立了物资采购管理制度；2.物资采购是否有计划，计划审批程序是否法律规范；3.物资采购是否签订合同，合同审批程序是否法律规范；4.按公司规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否法律规范；5.物资采购过程中是否严格根据比质比价、货比三家的原则和相关程- 1 -下载后可任意编辑序进行采购；6.是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全；7.库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；8.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并根据规定程序进行处理等。五、物资采购专项效能监察的方法严格根据国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，实行以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购管理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，抽查物资采购合同和财务凭证，与采购部门、财务部门、质量检验部门和生产单位的有关人员谈话了解情况，实地检查库存物资情况等方式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价...
