下载后可任意编辑第一部分 综合管理制度公司章程组织机构框架图部门职责和岗位职责内部控制管理规定授权管理办法风控审查委员会工作制度贷款审查委员会工作制度投资审查委员会工作制度考评审查委员会工作制度经理办公会工作制度突发事件应急预案资产负债比例监控管理办法资产质量五级分类管理办法资产质量五级分类实施标准不良资产管理办法重大事项报告制度秘密保护管理办法合同管理规定印章管理办法档案管理办法公文处理实施办法物资采购及工程招标管理暂行办法加强委托代理行为管理的补充规定第二部分 人事管理制度高级管理人员从业守则（暂行）高中级管理人员选拔任用管理办法员工行为法律规范公司员工守则交易员行为法律规范员工着装规定用工管理办法员工休假管理规定劳动纪律管理办法员工教育培训管理办法离岗离任审计制度（试行）第三部分 政治学习与廉政建设制度党风廉政建设制度政治学习制度“厂务公开”实施办法员工廉洁自律“十不准” 员工廉洁自律十不准实施细则---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑第四部分 会计与财务管理制度会计基本制度预算管理制度财务管理办法财务审批制度固定资产管理办法统计信息管理办法法定存款准备金缴存办法资产质量损失准备金提取管理办法费用报销标准及管理办法劳动防护用品和岗位保健津贴发放规定关于对保证金存款、担保物会计核算的暂行规定第五部分 结算管理制度人民币结算账户管理办法单位定期存款管理办法单位通知存款管理办法单位协定存款管理办法结算业务支付结算办法票据管理办法单位存款查询、冻结、划款管理规定空白重要凭证管理制度结算会计凭证管理制度账务核对工作制度电子结算业务管理暂行办法电子验印管理规定资金（存款）证明管理办法“休眠账户”管理办法结算会计人员权限管理制度事后监督实施细则第六部分 信贷管理制度资金管理办法综合授信管理办法同业拆借管理办法票据贴现管理办法票据转贴现和再贴现业务操作规程贷款管理办法抵押、质押贷款管理办法担保管理办法商业承兑汇票承兑管理办法买方信贷管理办法资租赁管理试行办法---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑消费借款管理办法协助交易款项收付业务管理试行办法委托贷...
