下载后可任意编辑 采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度**财字 2024 第[005]号目的：为法律规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度
第 1 页 共 12 页 2009-01-01本页为著作的封面，下载以后可以删除本页
【最新资料 Word 版 可自由编辑
】下载后可任意编辑适用范围：**公司内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务
第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在 500 元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）、合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值 2 万元以下的由分管副总批准，超过 2 万元的由董事事长（总经理）批准
（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由供应部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、保暖、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表
合同额在 2 万元以下的由分管副总批准，超过 2 万元的工作劳务合同由总经理批准
（二）、合同内容填写要求（1）、合同内容应按法律规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公
