* * * * * * * * * 有限公司 纠 正 措 施 记 录 表 **-Z J-8.5-01 二 零 一三年 纠正措施处理单 **-Z J-8.5-01 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 （潜在）不合格事实描述： 2013 年3 月21 日检查中发现：未能提供磨床2013 年3 月份维修和保养的记录。 不符合GB/T19001-2008 标准6.3 条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。 发生部门：车间 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对 GB/T19001-2000 标准学习不够，特别是对 6.3 条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2013 年3 月份维修和保养的记录。 责任部门：生产设备科 原因分析部门：车间 签名： 日期： 纠正和预防措施 1、本部门组织进一步讲解 GB/T19001-2008 标准，特别是 6.3《基础设施》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。 2、本部门组织员工自学本公司 QMS 管理体系文件，特别是《设备管理规定》，弄清其要求，自觉按要求做好。 3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特别是磨床维修和保养记录。 4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。 责任部门：生产设备科 签名： 日期： 纠正措施处理单 **-Z J-8.5-01 验证结果： 经2013 年4 月1 日现场复查，已对磨床设备维修和保养保持了记录，没有发生类似问题，纠正措施有效。 验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 不合格事实描述： 2013 年4 月26 日QMS 管理体系贯标实施情况检查中发现：文件《外购、外协件进货检验标准（试行）》没有经过审、批手续。 不符合GB/T19001-2008 标准4.2.3 条款中“a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的要求。 发生部门：质管办 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对GB/T19001-2008 标准学习不够，对本公司的 QMS 管理体系文件要求理解不深，特别是对文件管理的要求学习不够，偏面认为QMS 质量手册文件经过编、审、批手续，不清楚管理文件，特别像《外购、外协件进货检验标准（试行）》也要经过审、批，故没有做此项工作。 责任部门：质管办 原因分析部门：质管办 签名： 日期： 纠正和预防措施 1、本部门组织按排再请咨询老师...
