文件类别不合格控制程序文件编号版本版次页 次程序文件ETL-2-014 A/0 1/7 不合格控制程序编制：日期：审核：日期：核准：日期：受控状况 ：文件类别不合格控制程序文件编号版本版次页 次程序文件ETL-2-014 A/0 2/7 文件修订记录表序号修订日期前版本版次修 订 内 容修订人核准会 签 记 录部 门会签人日 期部 门会签人日 期文件类别不合格控制程序文件编号版本版次页 次程序文件ETL-2-014 A/0 3/7 1.目的本程序规定了对服务过程中出现的不合格品或不合格现象进行评审、记录、标识和处理的职责、方法，以防止出现的不合格进一步影响服务质量，确保服务质量满足规定要求。2.范围本程序适用于本公司不合格品及不合格服务过程的控制。3.职责3.1 申请采购的部门负责对采购的物料进行检验，对不合格品进行评价、标识、隔离和汇报处理。3.2部门经理或主管负责对服务过程中产生的不合格品进行评价、处理。3.3管理者代表统筹负责对不合格的处理工作，并对个处理完成情况进行核准。4.定义（无）5.作业内容5.1不合格品的控制5.1.1 集装箱不合格的控制5.1.1.1 采购回的集装箱由营运部检查箱体外观、箱门、箱内箱壁、顶板、底版进行检查，如有破损现象，依照《集装箱管理规范》做检查修补作业。5.1.1.2 营运部相关人员应严格依照《集装箱管理规范》检查集装箱，并做相关记录，如客户有特殊要求的，严格依照客户要求选择集装箱。集装箱装货时客户发现集装箱不合格时，司机及时与客户代表联系，由客户代表与客户协调处理。5.1.2 汽车配件不合格的控制5.1.2.1 申请采购的人员依据《汽车配件检验规范》检验采购回的汽车配件，经检验为不文件类别不合格控制程序文件编号版本版次页 次程序文件ETL-2-014 A/0 4/7 合格的，在配件上挂上“不合格标签”（附件一），并将其移至不合格品区，且记录于 “进料检验记录表”，交部门主管在该记录上做处理决定后将其分发至相关部门执行。5.1.2.2 当服务急需使用或其他特定情况需使用时，可采取挑用，由部门主管在“进料检验记录表”上签署“挑用”意见，使用部门按正常合格产品的外观、性能、尺寸等进行全检，挑出的不合格品交采购人员做退货处理。5.1.2.3 在确定对服务质量无较大影响，且在使用中可被基本接受时，对不合格品可采取让步接收，由部门主管在“进料检验记录表”上“主管意见”栏内签署“让步使用”意见，可分发给使用人员使用，但对不合格信息需反馈给采购人员传递给供应商。5....
