效率管理及不合格处理程序

一、 目的：建立殼模、毛胚、成品之不合格處理方式，以管制產品品質。二、 範圍：凡內製或外包之殼模、毛胚、加工成品之不合格處理，均依本程序。三、 權責：3.1 內製殼模不合格處理：殼模組長。3.2 外包殼模不合格處理：熔解組長／生管。3.3 毛胚不合格處理：後處理組長。3.4 加工不合格處理：成品管理員。四、 名詞定義：無。五、 作業程序：5.1 殼模檢查標準及不合格處理方式流程圖：5.1.1 廢殼模處理：每人１袋，個人之廢品放入個人的廢品袋。5.1.2 填表：工作人員將報廢量填入「殼模組工作日報表」(附件 7.1)。5.1.3 組長統計報廢量及不良率：下班時依據計數器數字及實際殼模數之差異（即報廢片數＝計數器數－殼模數；報廢數量 ÷實際產量×100%，）填入殼模組工作日報表。5.1.4 組 長 統 計 工 作 績 效 ： 實 際 產 量 ÷ （ 每 小 時 標 準 產 量 × 工 作 時數）×100%，填入「殼模組工作日報表」。5.1.5 組長做「工作／品質績效推移圖」（在殼模管理表（附件 7.2）下方）：5.1.5.1 工作績效：以黑筆或藍筆畫線。填入產量、工時及績效燈號。5.1.4.2 品質績效：報廢率≧2% 貼紅燈。5.1.6 改善：每週報廢率平均值≧2%時，廠長必須與組長檢討原因及改善方法執行改善，且在會議中說明。5.2 毛胚檢驗不合格處理流程圖：5.2.1 填流程管制卡：品檢人員必須在卡內填妥焊補數、生產數及良品數。5.2.2 計算報廢數量：廠長依熔解日報表數量及流程管制卡數據計算報廢數。 計算方式： (1).報廢數＝生產量－良品數－焊補數。 (2).報廢率＝報廢數÷生產量×100% (3).焊補率＝焊補數÷生產量×100%5.2.3 做毛胚品質異常推移圖：廠長每天依流程管制卡判定報廢率及焊補率責任歸屬後，報廢率以紅筆劃線，焊補率用藍筆劃線製作推移圖公佈。5.2.4 廠長在每週會議中依「毛胚品質異常推移圖」(附件 7.3)提出毛胚品質異常報告。5.2.5 不良品處理：5.2.5.1 報廢品必須依材質分類放置，廠長做報廢鑄件分析表(附件7.4)。5.2.5.2 焊補品焊補後再經噴砂酸洗作業且複檢合格始可入庫或加工。5.3 客戶毛胚退貨處理流程圖：5.3.1 毛胚退貨由廠長開品質異常處理單判定責任歸屬後交負責單位改善。5.3.2 改善責任：缺陷材質不符有焊痕有毛邊酸洗不良 內徑尺寸錯誤異常責任品管及熔解組後處理組生管或殼模組5.3.3 退貨責任統計表(附件 7.5)：由廠長依據品質異常處理單逐筆登入，品質異常處理單則由異常發生...