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风 险 和 机 遇 管 理 控 制程 序精品好资料 -如有侵权请联系网站删除精品好资料 -如有侵权请联系网站删除风险和机遇管理控制程序1. 目的识别本公司产品、项目中的风险和机遇，并确定管理措施，提高管理绩效。2. 适用范围适用于公司生产经营活动相关的风险和机会管理活动。3. 术语（定义）无4. 职责4.1 各项目负责人负责组织有关职能部门参加项目会议，用以评审风险、机会及可能采取的措施，并跟踪措施的实施及效果。4.2 公司各相关部门负责在本职责范围内进行风险和机会控制管理。5. 控制程序5.1 风险和机会的识别5.1.1 风险和机会识别的时机a) 新产品、项目时；b) 招投标活动中；c) 制定企业计划时；d) 选择新的外包方、供应商时；e) 产能分析时；f) 项目质量管理和成本控制活动评审识别风险时；g) 项目、制造过程、产品、活动和服务进行重大变更时；h) 日常监督检查或内审中识别到风险时。精品好资料 -如有侵权请联系网站删除精品好资料 -如有侵权请联系网站删除5.1.2 公司对上述日常管理和项目活动进行分析识别可能存在的风险和机会，应记录并描述风险和机会发生的可能性和结果。5.2 风险和机会分类5.2.1 组织风险：发生在组织实体及活动层面，实体层面可以是外来的，也可以是内部存在的；活动层面对个人和部门发生影响，如输入信息和材料时的疏漏，收发货记录遗失。5.2.2 战略风险：指因执行一项不成功的商业计划或战略计划而发生的损失。5.2.3 合规风险：与法律法规要求有关的风险。5.2.4 运营风险，包括： a)管理体系风险：比如重度依赖外包的供应链；违反安全和环保法规； b)顾客满意风险：顾客沟通、送货、产品本身、设计、维修以及对顾客反馈的回应方式； c)供应链风险：独家供应商、送货时间、库存管理； d)收入确认风险对利润的影响：收入确认受到诸如应付款、应收款、交货前货值记录、现金报价错误、计算表错误以及价格信息不完整的影响； e)信息安全风险：病毒、未加防范的文件、信息检索错误；f) 物流风险：运输中的货损失、途中延误造成的无法交货；g) 质量方面的风险：来源于产品/ 服务过程中影响这些特性的人、机、料、法、环，当这些因素不能控制时，必然影响产品/ 服务的特性，也就不能达到组织经营预期的增值目的；h）自然灾害风险。精品好资料 -如有侵权请联系网站删除精品好资料 -如有侵权请联系网站删除5.2.5 其他涉及生产作业类风险见《危险源（风险因素）辨识、风险评...