进出口业务内审报告表内部审核检查表 表号： 受审部门： 进出口业务部 序号 ISO9001 条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 1 4.2.3 文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚、明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ 2 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆本组织与有关的记录有哪些？ ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ ◆是否有保存期限的规定？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 内部审核检查表 表号： 受审部门： 行政部 序号 ISO9001 条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 2 4.2.4 记录控制 ◆记录管理的实况 ◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ ◆记录是否填写正确、字迹清楚、便于存取和检索？ ◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？ ◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 3 5.3 质量方针 ◆质量方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解质量方针？ 4 5.4.1 质量目标 ◆目标的实现情况 ◆受审部门是否均有相应的目标？ ◆目标是否具体并量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆企业资源是否能保证目标的实现？ ◆是否明确了执行部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 内部审核检查表 表号： 受审部门： 行政部 序号 ISO9001 条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 5 5.5.1 职权和权限 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的...
