- 1 - 2013 年振兴煤矿材料管理办法 为加强材料管理，堵塞材料管理过程中的漏洞，控制材料消耗，降低成本，制定本管理规定。 一、领导小组 为加强组织领导，公司成立材料管理领导小组。 组长：矿长；副组长：各分管副矿长；成员：各专业副总、经考办、供应部、机运部等负责人。领导小组下设办公室在经考办，负责协调处理材料管理过程中存在的问题。 二、材料计划、采购、验收、审批、保管、发放 （一）、材料计划 1、月度材料计划 （1）、各单位根据生产计划编制月度材料计划，经分管副矿长签批后于每月 20 日前报经考办，经考办审核后转供应部，供应部汇总完成后经总经济师及矿长签字后报总部。 （2）、各单位因考虑不周或施工条件变化等原因需追加材料计划的，按上述程序报批，材料追加计划需提前 8 天填报，否则因到货不及时影响生产的由提报单位自负。 （3）、为降低采购成本，公司对月度材料需求计划的准确率进行考核。实际消耗量超过月度材料计划的±10%的，误差率每超±1%，对区长 20 元、材料员 10 元（供应部考核）。 2、单项工程材料计划 公司安排施工的单项工程单独做单项工程材料计划，审批程序和提报时间与追加材料计划相同。公司按上述办法单独考核其材料计划误差率。 - 2 - 3、材料计划单要求 （1）材料计划要求详细注明物资的名称、规格、型号、技术标准要求、用途、到货时间等内容，有特殊要求的标注清楚。 （2）因填写不准确而影响安全、生产的，由提报单位自负，同时对提报单位按经济损失的 20%进行处罚，单位内部落实人员罚款交财务。 （二）材料价格确定 1、材料有总部定价部门核定价格后，并由总部制定供货商采购的，驻矿供应、矿供应、经考办联合调研价格后，有驻矿供应指定供货商，按照三方核定价格进行采购； 2、总部核定价格后，矿现金采购材料，由经考办、驻矿供应、供应部核定当地市场价格后，报总经济师及矿长批准后方可进行采购。 注：①驻矿供应、经考办、供应部对经总部审批的材料根据当地市场重新调研价格或者比价，原则上每种物资至少有两家供应商，综合考虑价格、质量、售后服务、信誉、结算方式等各种因素，在“就近不就远、就低不就高”的原则下确定供应商。 ②调研的材料价格结果经考办汇总后报总经济师及矿长审批后转供应部。 ③现金采购的大宗材料必须是增值税发票，持验收单及各签字的发票才能到财务挂账付款。 （三）材料采购 1、材料采购 （1）、总部指定供货...
