标 准 条 款审 核 要 点审 核 记 录1、 组 织 QMS覆 盖 范 围 和 过 程 是 否 有 缺 失 ？2、 组 织 QMS对 标 准 条 款 是 否 有 剪 裁 ？ 如 有 ,所 剪 裁 条 款 中 过 程 确 凿 没 有 ？4组 织 环 境4.1理 解 组 织 及 其 环 境1、 组 织 是 否 确 定 与 其 目 标 和 战 略 方 向 相 关 并 影 响 其 实 现 质 量 管 理 体 系 预 期 结 果 的 各 种 外 部 和 内 部 因 素 ？ 是 否对 这 些 相 关 信 息 进 行 监 视 和 评 审 ？4.2理 解 相 关 方 的 需 求和 期 望1、 组 织 是 否 确 定 了 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 所 有 相 关 方 ？ 是 否 对 这 些 相 关 方 制 定 相 关 要 求 并 进 行 了 监 视 和 评审 ？4.3确 定 质 量 管 理 体 系的 范 围1、 组 织 是 否 确 定 了 质 量 管 理 体 系 的 范 围 ？ 是 否 对 这 些 信 息 形 成 了 相 关 文 件 ？1、 组 织 是 否 按 照 标 准 要 求 建 立 、 实 施 、 保 持 和 改 进 QMS？2、 组 织 QMS过 程 是 否 被 确 定 和 管 理 ？ 过 程 间 顺 序 及 关 系 是 否 被 确 定 和 管 理 ？3、 组 织 QMS关 键 过 程 所 需 资 源 和 信 息 是 否 充 分 ， 足 以 支 持 过 程 有 效 运 行 和 监 控 ？4、 组 织 QMS及 过 程 测 量 和 监 控 点 是 否 确 定 并 有 效 ？ 对 测 量 和 监 控 结 果 是 否 有 分 析 改 进 活 动 ？5、 组 织 是 否 存 在 对 产 品 质 量 有 影 响 的 外 包 过 程 ？ 如 有 在 组 织 QMS中 是 否 明 确 并 实 施 了 控 制 ？5领 导 作 用5.1领 导 作 用 和 承 诺1.最 高 管 理 者 对 满 足 顾 客 要 求 有 何 想 法 ？ 现 以 何 方 式 传 达 满 足 顾 客 要 求 的 重 要 性 ， 并 提 供 其 身 体 力 行 的 证 据 ？2.组 织 确 定 的 适 用 的 法 律 法 规 有 哪 些 ？ 这 些 法 律 法 规 分 管 部 门 是 否 清 楚 并 得 到 有 效 执 行 ？ 组 织 是 否 评 价...
