莫愁湖大酒店物资请购、 采购和出入库管理制度 （试行）实施部门财务部负责人杨德文适用范围各部门执行人核算会计部门执行人专兼职核算员编 号1、总则1.1 酒店对各部门经营管理所需要的物资、用品实行集中采购、集中保管，按当日实际需要分期出库（各部门不设专门的2 级库）。最大限度地降低库存量，降低采购费用。1.2 酒店物资请购、 采购分两大类， 即正常运转经营需要的各类物资、日常采购类、因客情需要和突发事故无备用件的临时采购类。1.3 本办法由财务部组织实施和考核兑现。2、物资申购2.1 日常类2.1.1 由财务部核算会计或仓库保管员根据库存量、经营需要量、采购周期、保质期等负责请购，制定请购计划。由财务部经理审核后报执行总经理审批，财务部组织采购人员采购。2.1.2 餐饮部鲜货类，由厨师长根据经营和库存情况，制定次日采购计划（清单），部门核算员确认库存情况（冰箱、保鲜柜、货架库存量等情况）。餐饮部经理审核签字后报执行总经理审批，送采购员采购。2.1.3 其它经营部门经营需要的水果等鲜货类，由部门当日报次日请购计划交仓库保管员， 由保管员次日填报酒店统一采购计划，审批程序同上。2.2 临时采购2.2.1 因客情需要的临时采购（鲜货、酒水） ，由经营部经理按客人需要先通知采购员采购，然后补报申购计划审批。2.2.2 其它因无库存配件或原件、因突发事故损坏而影响经营的，可以先通知采购员采购，然后补报申购计划审批。3、采购价格3.1 酒店物资采购价格实行综合定价的方式确认采购物资价格，作为执行参考、监督价格的依据。3.2 市场调价，综合比价、定价3.2.1 由财务部指定有关部门和人员、市场、时间进行统一调价，调价人员必须认真负责、 真实的反映市场价格。 调价不得少于三个市场、商场。调价参与部门的人员为经营部门、财务人员。3.2.2 财务部成本会计或经理根据市场调价实行综合定价，制定执行参考价。3.3 调价时间3.3.1 鲜货每周一为调价时间，每周一次。3.3.2 干货调料每月 27 日调价一次。3.3.3 小五金件、日用品、低值易耗品每月27 日调价一次。3.4 干货、调料、小五金等如选定固定供应商，供应商应每月25 日报一次价给财务部。3.5 酒水饮料类、低值易耗品等批量较大的，应有三家供应商以上的比价，决定最后执行价格。4、采购4.1 采购的方式4.1.1 酒店各类物资采购均由财务部统一负责组织和管理。由下属采购组负责采购，无特殊情况均由执行总经理、财务部经理审批，其...
