被审部门被审部门负责人审核员检查时间 9001条款及要求 14001条款及要求 22000条款及要求 查 询 内 容符合性备注4
1 理解组织及其环境4
1理解组织及其所处的环境 NA◆受审部门是否理解影响目标达成的内部因数和外部因数◆是否识别相关方有哪些◆是否收集相关方需求及期望(上级、主要供方、客户、监管部门)◆有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审
◆是否有明确的管理体系的边界和范围，文件是否得到保持◆该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性
2 以顾客为关注焦点NANA◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求
◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针
是否得到了最高管理者的批准◆是否有对组织员工、职能 人员及利 益 相关方进行质量方针的沟 通，确保食品安全、质量、环境方针被清 晰 地 理解并贯穿 于 整 个 组织◆是否有组织架 构 图◆是否有职责或 权 限 方面的文件◆职责或 权 限 文件是否得到培 训◆抽 查员工是否理解本 岗 位 的职责或 权 限◆是否成立 食品安全小 组，是否任 命 食品安全小 组组长◆食品安全小 组组长 和成员的职责和权 限 是否得到分配◆食品安全小 组组长 和成员是否定期得到培 训◆组织、部门中 是否有文件明确可 能 发 生 影响食品安全、质量、环境方面的潜 在 事 件或 紧 急 情 况◆是否有应急 预 案
是否定期进行演 练 、验 证◆是否有演 练 记 录
◆演 练 记 录 中 是否有对演 练 结 果 和影响进行评价
演 练 记 录 中 是否有改 进的措施
