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某集团公司差旅费管理制度VIP免费

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差旅费管理制度一.目的: 为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度。二.范围:适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。三.详细内容 : (一)员工出差的原则性规定1、 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。2、 员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程” (暂时不能上KMS的用纸质单据填写),详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可),方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销。3、 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续。4、 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用。5、 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间, 同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表(见附件 1),并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、 人数 , 或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, ( 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程) 。6、 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准。7、 出差回公司(长驻地)后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂未上KMS的按线下流程报销) 。8、 差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上 KMS的需附纸质出差申请) ,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销。(二)差旅费报销范围:1、 员工出差期间支付的交通费用:火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订。2、 公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付。3、 与业务无关的各种费用均不予报销。(三)差旅费报销标准:1、 住宿费标准2、 出差餐费补贴标准2.1 当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7:00 前,早餐补贴为10 元/ 人,不计加班。2.1.2当天出差午餐补贴为20 元/ 人,去提供午...

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