*** 技术有限公司资质认定内审检查表ZQ/CX13C No. 内审员内审组长内准则条款条款要求审核内容 /方法4.1依 法成 立并 能够 承担 相应 法律 责任 的法 人或 者其 他组织 。查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定证》。当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理权并有授权文件， 同时机构法人承诺承担法律责查：承担法律责任的承诺。查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并检验检测机构承担起相应的法律责任。独立行独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制有无违规现象（含信用等级等行业规定）查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质证框图。（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和服务之间的关系是否明确）如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别否有制度、有措施保证不受影响。实施情况是足要求。查：如果建立了专门委员会，职责是否明确，发挥了他们的作用，查证有关记录。4.2 具有与其从事检验查：是否制定人员管理程序文件，对人员录用职资格、培训和考核做出规定。查：相关人员是否知晓和理解自身工作重要性否有培训、宣贯或其他内部沟通记录，应含有质量目标的宣贯内容及质量目标分解的内容。内审员内审组长内准则条款条款要求审核内容 /方法检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。查：有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业相关利益的干预） 。承诺是否得到有效实施。查：是否制定并实施保密规定或措施，进行了教育，是否有记录可查。查：是否制定并实施保证公正性和诚信的承诺否有制度保证？或有规定和相应记录。查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从情况。查：是否制定人员培训和管理程序，是否分析需求和有效实施培训。查：（ 1）制定的人员培训计划是否是否合理，与机构当前和预期的任务相适应；（2）是否对培训效果进行评价。4.2.4 检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。查：机构人员的是否经过适应的教育、培训，相应的技术知识和经验，能否按机构管理体系开展工作。查：（ 1）是否建立了监督工作程序；（2）监...
