鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：不合格品控制程序文件编号： MY2— 019 版本号： A 修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。2 范围适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格的控制。3 职责总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防措施。经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理方案。4 工作内容不合格品判定检验员按照《原棉检验规范》 、《生产过程检验规范》 、《成品检验规范》的要求进行检验并判定合格与否，达不到规定要求的为不合格品。不合格品标识和处理所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合格品的非预期使用或交付。对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。对原棉不合格品采取选用时，由经营部和棉检室进行协商，经营部安排仓库及搬运分选，剔出不合格品后再送检。剔出的不合格品，报总经理审批作退货处理。对不合格品作让步接收时，由经营部填写《让步接收申请单》经总经理批准。对于批量大，影响质量的主体原棉，由公司与客户协商，作专纺或其它特殊使用处理，并按不合格品让步接收程序进行。对严重的原棉品级不合格，且差异太大时，报总经理决定。对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑选分类，半成品采取措施予以纠正。不合格品应当班处理完毕，并交验合格。挑选后的成品必须重新检验。并采取措施确保继续生产的产品合格。否则不能继续生产。对于批量不合格品检验员应填写《质量反馈信息单》，交生产部负责人执行，并报品管部。对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录、分类标识后通知试验部门检验，经检验确定不合格时， 检验员填写 《质量反馈信息单》，报品管部，经工艺确认分析后进行处置，作废品或次品处理，交生产部责任人，进行隔离、处置。只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步放行。让步放行时应经总经理批准。相关部门在不合格标签上注明“让步放行”，转至下...
