下载后可任意编辑内部控制工作_油田公司内部控制工作汇报材料内部控制工作_油田公司内部控制工作汇报材料 20XX 年，油田公司根据中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系
一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的法律规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升
一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆” ，企业管理实质就是制度管理
油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对比检查，找出了差距和不足
为此，油田公司实行了一系列措施，以确保内控体系执行有力
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握
学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础
油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深化基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次
通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德法律规范及行为准则和公司进展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础
健全内控工作网络，确保组织机构落实
年年初，公司成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员～人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆
为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行
在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落
