荣钢集团公司 经营计划管理制度 第1页 目 录 第一章 总则 .......................................................................................................... 1 第二章 经营计划管理体系 .......................................................................... 3 第三章 年度经营计划编制 ........................................................................... 6 第四章 年度经营计划审批 .......................................................................... 8 第五章 年度经营计划分解 .......................................................................... 9 第六章 公司经营计划执行 ........................................................................ 1 0 第七章 计划执行情况总结分析与考核.............................................. 1 2 第八章 附则 ........................................................................................................ 1 3 附件1 ：公司年度经营计划报告样板...................................................... 1 4 第1页 第一章 总则 第一条 荣钢集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。 第二条 经营计划的计划项目 公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。 根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。 第三条 经营计划的种类及主要内容 组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划 时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划 公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。 部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。 第四条 经营计划的制定原则 （一） 以市场为导向。 （二） 以销定产、以产定供、综合平衡 （三） 沟通协调。 （四） 预算约束。 （五） 滚动调整。 （六） 评估考核。 第五条 经营计划和全面预算的关系 （一） 经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的...
