内审员：赵志宏 内审检查表 审核日期：2 0 0 7 .1 2 .0 1 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 管理要求 4 .1 组织 4 .1 .1 查：1 ．独立法人地位： 1 ）机构设置的文件或营业执照； 2 ） 法人登记证明； 3 ） 是否有独立帐户。 2 ． 非独立法人单位查： 1 ） 母体法人单位的营业执照和法人登记证； 2 ） 本机构设置的文件； 3 ） 母体法人单位的公正性声明和授权声明； 4 ） 本机构主要负责人的任命文件； 5 ) 是否有独立帐户。 有独立法人地位。 因正在准备办理暂无营业执照。 有法人登记证明。 有独立账号。 不属于非独立法人单位。 符合 不适用 符合 符合 不适用 4 .1 .2 查：1 要有固定场所，地址、用房面积； 2 要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施，应列出。 有固定场所。 经检查符合。 无可移动设施。 符合 符合 符合 4 .1 .3 1 在手册中对机构场所的覆盖说明； 2 要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）； 有说明。 有平面布置图。 符合 符合 4 .1 .4 要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。 已列出。 符合 4 .1 .5 查：1.公正性声明； 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过各种 信 息 收 集 ，评价 员工是否有违 反 公正性规定的行为，管理层 对违 反 公正性规定的行为是否采取 了 相 应的措 施。 有公正性声明。 已经作出要求。 经查没 有发 现 违 反 现 象 。 符合 符合 符合 4 .1 .6 查：1. 是否制 定了 《 保 密 和保 护 所有权程 序 》。 2 ．通过各种 信 息 收 集 ，评价 是否有泄 密 行为，如 有是否采 取 了 措 施。 已制 定。 无泄 密 行为。 符合 符合 内审检查表 内审员：赵志宏 审核日期：2 0 0 7 .1 2 .0 1 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 .1 组织 4 .1 .7 查： 1 .手册中是否有组织机构图，关系是否明确。 2 .非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。 有组织机构图，关系已明确。 不适合。 符合 不适用 4 .1 .8 查： 1．实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件； 2． 独立...
