水库改造提升工程跟踪审计实施方案水库改造提升工程跟踪审计实施方案水库改造提升工程跟踪审计实施方案第一章项目管理机构配备情况项目管理机构组织方案项目负责人 : 具有同类工程相关专业知识及经验, 负责结算审查咨询合同的履行 , 主持结算审查业务工作 , 最终签发结算审查成果文件和相关咨询成果文件。专业负责人 : 根据结算审查业务岗位职责分工和项目负责人的安排, 具有同类工程、同类专业知识及经验，负责实施某一专业或某一方面的结算审查工作,签发相应结算审查成果文件。审核人员 : 经我单位技术管理部门委派, 具有同类工程相关专业知识, 全面参与结算审查业务 , 对结算审查成果文件进行全面复核。第二章审计实施方案公司总部分管项目负责人道桥 : 道桥 : 安装 : 资料 : 绿化 : 审核水库改造提升工程跟踪审计实施方案●项目基本情况本工程是与西城区建设配套的4#、6#、7#路工程的跟踪审计。●审计目的通过审计促进项目各建设方切实履行职责，加强管理，按时、节俭、优质完成工程建设任务。●审计服务内容本工程的跟踪审计服务内容为： （1）工程结算审计： 包括工程结算审核及提供造价管理以及相关的法律、法规、政策的咨询；（2）参与现场的变更、签证工作，并对变更、签证资料进行收集、整理；（3）参与现场的隐蔽验收，并收集、整理验收结果的现场记录； （4）参与业主、项目管理公司对材料、设备等的市场询价、定价工作。●总体审计思路及策略审计的总体思路是：立足于规范和完善建设单位的各项管理制度。通过监督各项制度的严格执行，保证工程项目严格遵循安全、质量、功能、工期、成本“五统一”原则，体现工程的一流管理水平。因此，我们在审计过程中将运用以下策略：-- 通过对控制环境的深入了解， 对相关控制制度、 管理制度进行测试， 确定关键控制点和控制薄弱点，以明确审计重点，并提出完善内控制度的建议；-- 通过建立有效的定期报告制度提高监督的及时性，及时发现问题、 报告问题并有针对性地在过程中解决问题；-- 加强对新材料、新工艺的审计，防止因大量使用新材料、新工艺而引起投资和造价的失控。●人员配备及具体分工我们公司根据本工程的特点及工作量情况委派四名工程师，组成了具有从业水库改造提升工程跟踪审计实施方案资格、实践经验丰富、 责任心强、专业齐全的咨询队伍， 在主要负责人的组织下，按审批的审计方案和计划实施审计工作。●资料的收集1. 工程前期资料搜集...
