1 福迪物业用品采购管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司用品的归口管理。 二、办公用品的分类 按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于 5 日、20 日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。 四、办公用品计划申请、审批流程 申请部门《月份办公用品申请计划》 人事行政部确认 部门主管审核 总经理 临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 总经理批准 五、办公用品的采购及结算 ①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 2 ③办公用品的采购采取询价方式，根据实际价格不得高估，制定协议价格，尽可能送货上门。 ④各部门将确认无误后的单据进行报销、付款。 ⑤采购申请表复印件交于财务部做费用报销附件，部门主管留原件做备查。采购结束后必须有发票、清单做账务处理。 六、办公用品的入库管理 ①办公用品到货后，各部门主管指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。 ②办公用品入库后，各部门需根据供货清单登记入账。 ③各部门申请采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高...
