信息部IT管理制度模板

下载后可任意编辑信息部 IT 管理制度1下载后可任意编辑网络信息部采购管理制度文件编号: 生效日期: -08-05受控编号: 密级: 秘密版次: 修改状态: C/0总页数9正文4附录3编制: 审核: 批准: XX 集团有限公司(内部资料,注意保密)4012下载后可任意编辑文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期3下载后可任意编辑4024下载后可任意编辑一、 目的为法律规范 IT 产品采购行为, 加强对 IT 产品采购业务的管理, 降低费用并规避采购风险, 提高采购的竞争优势, 特制定本管理制度。二、 适用范围适用于集团各职能部门、 各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购。 三、 术语解释四、 职责( 一) 网络信息部: 1.日常 IT 采购管理。2.维护 IT 采购平台, 依据市场变化情况随时调整价格信息。3.对申购单位提出的申购流程进行审批、 询价、 确定价格并通知供应商送货。4.对供应商提供商品质量、 价格及服务能力进行监督。5.负责长期合作协议签订。6.负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。7.负责采购管理制度、 操作流程制定。( 二) 申购单位: 1.计划内申购, 经办人根据需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。2.申购商品根据《IT 设备配置制度》申购, 不得超标申购。3.对供应商提供商品数量、 质量进行验收, 并监督及售后服务, 并汇总问题, 及时提交 到采购部门。( 三) 申购部门财务: 1.负责对申购计划审核。2.负责采购流程、 报销流程审批。3.负责发票验收。4.负责月未与采购部门确认挂帐明细及未取得发票明细。5下载后可任意编辑5.负责供应商付款。 五、 制度主体( 一) 申购时间1.日常一般性采购, 采购人员接收到采购流程后, 一个工作日内完成商品采购。2.特别产品( 如: 特别配置的计算机等) , 需求部门需提前三天向网络部提交《IT 产4036下载后可任意编辑品申购单( 网络部) 》, 以便网络部根据需求进行调研, 制定合理的配置方案后再执行采购。新型、 大型项目采购或大型设备采购, 需求部门需提前一个月向网络部提交《IT 产品 申购单( 网络部) 》, 网络部进行市场询价, 以确定以直接采购或招标的形式执行采购。( 二) 基本原则1.合同签订原则: 网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。2.报价原则: ( 1) 每次采购必须两家以上供应商提供报价, 采购人员根据产品质量、 价格、 供货时 间、 ...