电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

内部控制手册超详

内部控制手册超详_第1页
1/113
内部控制手册超详_第2页
2/113
内部控制手册超详_第3页
3/113
下载后可任意编辑内部控制手册超详12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 目 录单位层面内部控制内部控制法律规范……………………………………………………………1内部控制工作机制……………………………………………………11不相容职务分离办法…………………………………………………20账务处理程序制度……………………………………………………23财务收支审批制度……………………………………………………24财务牵制制度…………………………………………………………25财务公开制度…………………………………………………………26财产管理制度………………………………………………………28资产清查制度………………………………………………………30固定资产管理制度……………………………………………………31教育收费专项议事制度………………………………………………33收费管理制度………………………………………………………34财务稽核制度…………………………………………………………22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑35会计工作交接制度………………………………………………37会计电算化管理制度…………………………………………………38会计档案管理制度……………………………………………………40票据管理制度………………………………………………………41会计档案借阅制度……………………………………………………43会计电算化档案管理制度……………………………………………44货币资金管理制度………………………………………………45往来款项管理制度……………………………………………………46印章管理使用制度……………………………………………………47报销票据管理制度……………………………………………………52差旅费管理规定………………………………………………………53财务负责人岗位职责………………………………………………54会计员岗位职责………………………………………………………55出纳员岗位职责………………………………………………………56稽核员岗位职责………………………………………………………32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑57审核岗位职责…………………………………………………………58财政专项资金管理办法……………………………………………59基建、维修管理制度………………………………………………61内部稽核制度……………………………………...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

内部控制手册超详

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部