亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第 四 部 分物料标准操作规程亳州市豪门中药饮片有限公司亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件目录1. 物料入库验收规程 SOP-04-0012. 物料出库验发规程 SOP-04-002 3. 虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-0034. 成品验收、入库规程 SOP-04-004 5. 成品出库验发规程 SOP-04-005 6. 物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7. 物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8. 物品销毁处理规程 SOP-04-008亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件标准操作规程题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1页数 : 1/3审核人 ：审核日期 ：2011 年月日颁发部门 ：供应部批准人 ：批准日期 ：2011 年月日生效日期 ：2011 年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。范围：原辅料、包装材料的入库。分发部门 ：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。变更历史版本号修订原因与内容1 新定标题正文1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商, 审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入 “物料入库验收记录”（附件 1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签 （标记），需标明品名、 规格、产地（供应商） 装量、批号，检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写 “物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录” （附件 2）。如不合格，可拒收，填写“物...
