物料管理的流程1．目的确保收料、 入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2．适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4．相关文件4.1 《客户提供物资管理办法》4.2 《物料代用的控制流程》4.3 《特采料的控制办法》4.4 《试产料跟踪流程》4.5 《散件出货流程》4.6 《退换料控制办法》4.7 《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/ 职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/ 记录N Y 收料员/ 电脑员 /业务部门1. 收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；2. 核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。《订购单》《 客 户跟踪表》同业务部门联系开始物料到货仓库主管 N Y 收料员/IQC 仓管员 /记账员仓管员 1.IQC 借料检验；2. 检验 OK返还借料、单给收料员办理入库； 检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采， 将借料返回收料， 并作批退标识；3. 经品管部审核批准确认可使用后， 需明确特采原因、 使用方法（若有机型限制需注明），IQC 以此需在特采贴纸上注明； 审批结果退货， 则由IQC 将批退单返给收料员开退货单办理退货手续， 并知会采购部。1. 核对品名、规格、数量。2. 料单相符：办理入库手续；3. 料单不符：——规格不符， 需 IQC 确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；——数量不符， 需由收料员确认后改单；3. 清点数量、做好标识；《进料检 验 入库单》《 进 料不 良 处理单》《 退 货单》《进料检 验 入库单》《 进 料不 良 处理单》《退料重检单》《 先 进先 出 管理文件》《 客 户提 供 物资 管 理办法》退货办理入库手续储存检验仓库主流程职 责工作要求相关文件/ 记录Y 仓管员 /记账员 / 生产部 /计划部仓库管理人员仓管员 /记账员 / 生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准， 物料状态贴纸上不需标识“ R”记号。1. 套料用料，生产部门提前24小时申请， 需申请部门主管、 计划部计划员审核后， 同电脑打印标准发料单交仓库；2. 零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标...
