下载后可任意编辑原辅材料设备与备品配件采购管理制度12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑22024 年 5 月 29 日制度名称原辅材料、设备与备品配件采购管理制度制度文件编号 本制度共 2 页编写部门:制度审核人:签署:生效日期:发放部门:南昌硬质合金有限责任公司原辅材料、设备与备品配件采购管理制度第一条确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要,努力降低采购成本。第二条物资采购全过程必须遵循<采购控制程序>。第三条对大宗原材料及定额消耗材料,专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度,并做好原始记录。第四条物资采购过程中,必须货比三家,选择合格供方,降低采购成本,并做好原始记录。第五条物资管理部负责对供方单位的调查、推举、评定,报主管领导审批,确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购,特别情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。第六条采购过程的批准流程必须经过”询价、核价、定价”三个过程,审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序:审定各单位的材料申报计划,制定采购计划,由一位审价员按计划询价,其它人员负责核价,审价小组成员定价,确定供方单位实施采购。第七条及时、准确地根据各部门的申报计划,制定采购计划,并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须仔细审核申报计划,避开造成物资积压,严禁无计划采购和超计划采购。下载后可任意编辑第八条各单位的设备、配件计划,必须经机械动力部审批后转物资管理部采购,技改项目由技术研发部审批计划交物资管理部实施采购。第九条一般材料由使用单位申报计划,物资管理部按规定程序实施采购。第十条严格执行仓库管理制度,所有进库物资必须要有采购计划,且有材料名称、数量、价格清单,一般情况下要有发票同时入库。第十一条 审价小组必须保证购进物资的质量,发现质量问题要及时做好索赔退换工作。第十二条 采购过程中严禁任何损害公司利益的行为,违者一律严肃处理。42024 年 5 月 29 日
