1 环境管理工作经费项目2017 年度绩效自评报告一、 基本情况京山环保局在县委县政府及上级主管部门直接领导下，以生态文明建设为支撑，以全县环境质量改善为抓手，以整改突出环境问题为重点，结合湖北生态省、荆门生态立市和智造京山生态家园战略要求，有序推进了生态文明建设、环境污染治理和环境执法监管等工作，年度既定任务目标圆满完成，开创了生态环保工作新局面。根据这些工作内容, 京山县环保局规划财务股预算编制了环境管理工作经费项目, 由京山县环保局负责具体实施. （一） 项目工作任务我县环境保护工作在省、市环保部门指导帮助下，在全县各部门和镇区共同努力和社会各界大力支持下，圆满完成全年工作目标和工作任务。主要工作任务有，京山县创建全国生态文明示范县；中央环保督察反馈问题全部销号；县域污染治理全面实施；提高服务项目效能；完成年度总量减排任务；环境管理水平不断提升。（二）年度项目经费预算2017 年度项目经费预算总额280 万元，为财政公共预算拨款。2 （三）年度项目绩效目标根据预算绩效管理工作要求，项目的实施制定的年度绩效目标为：以环境要素为切入点，以削减总量为重要抓手，以生态建设为突破口，着力形成有效的机制体制，在实现环境形势趋好的同时，严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生。二、绩效自评工作开展情况根据《省财政厅关于2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔 2018〕5 号）的要求与安排，京山县环保局为认真开展此次绩效评价工作，对照预算项目责任股室对 2017 年环境管理工作进行了总结，财务股积极开展2017年财政支出绩效评价工作，对照年度项目既定的工作任务及绩效目标认真考核，完成了本次绩效自评工作。三、综合评价结论2017 年度京山县环境管理工作经费按预算落实到位，为完成环境管理年度工作任务及绩效目标提供了经费保障。项目管理制度健全， 资金的管理与使用规范。全面完成了2017年各项工作目标任务，成绩显著， 各项绩效指标已全部完成，取得了良好的社会效益。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析3 2017 年项目支出年度预算总额280 万元，年度实际到位资金合计 280 万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析2017 年项目资金实际支出合计180.8 万元。资金预算执行率 64.6%。具体情况如下：项目资金预算执行情况表单位：万元序号项目支出明细预算额执行数差异额完成率(%) 1 ...
