下载后可任意编辑房地产预算管理流程说明12024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑流程名称预算管理流程流程编号主负责部门财务部总负责人编制者最后更新日期22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑32024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑42024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑预算管理流程图说明流程目的为了使集团的预算管理法律规范化、 程序化、 制度化, 制定切实可行的年度预算, 加强过程中的监控与数据分析, 提高预算执行的力度和预算管理的灵活性, 推动集团的长期总目标和短期目标。适用范围本流程适用于整个集团预算编制、 数据监控与分析、 预算调整等相关管理工作。职责划分1.集团财务部是集团预算编制的归口管理部门; 2.集团相关部门及下属单位参加预算编制, 并根据需要提出预算方案的调整建议。流程说明1.计划预算委员会的人员构成: 总经理、 集团副总、 集团总部各部门负责人和下属单位经营负责人; 2.集团下属单位包括所有二级单位及其三级业务单元, 由集团财务部根据”上下结合、 、 分级编制、 逐级汇总”的预算编制管理办法和程序组织预算编制工作; 3.预算报告是指企业根据国家财务会计制度、 国家有关部门财务监督工作要求和集团的进展战略与年度经营目标, 以统一的编制口径、 报表格式和编报要求, 编制的全面完整反映预算年度内企业经营业务收入、 成本费用、 投( 筹) 资及资金需求状况的文件; 4.审核审批人因故不能履行签字职责时( 如出差) , 可根据需要进行必要授权。任务名称节点工作内容工作标准时限相关资料/支持表单启动预算编制工作1集团公司财务副总根据公司长远规划, 结合公司年度经营目标, 启动年度预算编制准备工作。1.在每年的 11 月 15 日发起预算编制工作; 2.要求战略营运部在 11 月 20 日前提交到当前为止报告期内经营计划的执行情况, 及本报告期经营计划的总体执行情况预测分析报告; 3.《年度经营计划大纲》中的目标利润是各经营单位整个预算编制的起点, 要求战略营运部进行配合, 在 11 月 20日前完成提交; 4.要求财务部在 11 月 20 日前完成到当前为止报告期内预算的执行情况, 及本报告期预算的总体执行情况预测分析报告。/年度经营计划 大 纲 、 经营计划执行 分 析 报告、 财务分析报告起草年度预算编制工作安排2财务部根据实际工作情况起草有关预算编制要求, 包括预算指标体系、 预算编制时间规定、 部门分工等。1.预算编制...
