目标管理模式设计、目标流程设计、制度设计的工作路线表序号内容任务明细注意要点备注0. 准备工作成立目标流程设计专题小组目标流程设计专题小组明确总体改进方向和工作路线小组成员包括高层领导、业务骨干、企业项目组人员、顾问、 ISO9000 与制度修订人员总体改进方向要参见《诊断报告》、《集团与供应链设计报告》与前一阶段“业务流程描述与管理诊断”承上启下1.核心问题分解将每个核心问题分解为3-5 个问题点5 大核心问题：“战略 -管理模式 -企业文化”、“品牌-研发”、“客户 -计划 -供应商”、“财务”、“IT 与知识管理”问题点注意提炼，具有在流程上的改进可行性把握颗粒度，每个问题点与3-5 个目标流程对应，明确改进范围2.问题点现状挖掘深入地了解流程、岗位、部门与制度，按照问题点进行归集要求细致到能够回答：-有关这个问题点，有哪些相关流程？-对这些流程， 有没有相关的计划， 是谁制定、审批？计划的内容是什么？谁应该遵照这些计划？-现在这些流程里，是哪些部门的哪些岗位、做了哪些活动？-这些活动是手工还是IT 支撑的？触发条件是什么，活动间的关系是什么？-这些部门和岗位做这些活动，受哪些制度的哪些规定的约束？-对这些流程， 有没有相关的监控要点，谁来监控？谁对监控要点负责？怎么考核？-对这些流程， 有没有相关的报表？谁来提交？提交给谁？是报表还是在线查看？报表的内容是什么？接收者能采取哪些措施来保证流程运营？深入了解现状3.明晰改进方向找出“标杆”找出“约束”有关这个问题点，国内外同业可以做到怎样？新的管理理论发展怎样？企业的战略要求做到怎样？相关领导期望做到怎样？具体执行人期望做到怎样？有关这个问题点，要达到标杆，有哪些改进的前提条件难以达到？有哪些资源难以落实？有哪些观念需要改变？达到标杆可能会引发什么问题？明确改进区间4.提出改进思路反思现状提出问题点的改进思路。可以从以下角度考虑：-流程的计划是否完善？-流程中，哪些是可以清除？-流程中，哪些是可以简化？-流程中，哪些是可以填补？-流程中，哪些是可以整合？-流程中，哪些是可以自动化的？-现有制度是否有参照意义？-流程的监控是否完善？-流程的报表是否完善？-明确改进思路5.明确流程“ 做 什么”建立“流程”与“计划”的关联。企业的战略定位如何通过计划的逐层制定和穿透，来指导目标流程？目标流程要顺利运营，需要有谁来制定哪些计划？计划如何审批？对谁有约束力？6.明确流...
