环境管理体系各要素审核要点方法模板

下载后可任意编辑环境管理体系各要素审核要点方法1下载后可任意编辑环境管理体系各要求审核要点、 方法1.说明 (1) 本审核要点是在文件审核符合要求的基础上提出的基本要求; (2) 一阶段审核的深度和广度没有明确的界定 , 可是标注”1”的问题应为一阶段至少审核的内容; 标注”2”的为二阶段审核重点; 标注”3”的为监督审核的重点, 仅供参考。 (3) 这里的”审核方法”不涉及抽样的方法。( 4) 本审核要点基本根据要素的要求展开, 同时为体现审核思路的连贯性, 有些要素出现链接的现象。环境方针审核要点审核部门/岗位/人员审核方法/技巧1．环境方针的制定( 1) ---了解环境方针制定的思路, 高层是否了解标准对环境方针制定的要求; ---了解方针的内涵, 是否满足”一个适宜性”、 ”三个承诺、 一个框架”的要求--方针是否由最高管理者批准最高管理者1．交谈2．查环境方针文件3.环境方针制定的审核可安排在现场查看和策划要素审核之后进行。2．环境方针的传达( 2) ( 3) ---环境方针以什么方式传达; ---员工是否了解组织的环境方针最高管理者培训部门厂区员工1.交谈2.查记录3.现场查看4.询问3．环境方针的实施、 保持( 2) ( 3) ---高层、 各管理层是否了解实现和保持环境方针的措施。高层相关部门管理层1.交谈2.经过与环境方针有关问题的审核推断其实施情况。4．环境方针是否为公众所猎取( 2) ( 3) 方针提供部门高层查记录2下载后可任意编辑5 环境方针的修订( 3) 如修订, 还应对 2、 3、 4 的问题进行审核1.交谈2.查文件环境因素审核要点审核部门/岗位/人员审核方法/技巧1．环境因素及其相关影响识别、 评价、 更新的工作流程和方法( 1) 主控部门1.询问2.查程序文件2.环境因素识别--是否覆盖了受审核方的活动、 产品或服务; ---是否考虑了不同时态、 状态、 不同影响的环境因素; ---是否考虑了可施加影响的环境因素---能控制和可施加影响的环境因素是否有漏识( 特别是产品、 服务、 过去、 将来、 紧急和相关方的环境因素) 主控部门( 1) 各部门( 1) ( 2) 1．现场查看2．询问了解受审核方的活动, 产品或服务3．查环境因素识别汇总表1．现场深化查看2．查各部门的环境因素识别表3.环境因素评价---评价准则、 方法是否合理, ---评价是否依据了评价准则/方法---评价结果的准确性, 是否反映了组织的重大环境影响评价主控部门( 1) /相关部门( 2) 1．询问2．查评价准则或标准; 3．...