- 1 - 子 洲 县 医 改 办 内部控制制度 暂行办 法 第一章 总则 一、 为了加强医疗保险的内部管理与监督，规范医疗保险管理服务工作，确保医保基金安全健康运行，根据《榆林市医疗保险经办机构内部控制实施细则》等有关规定，结合我县医疗保险工作实际，制定本管理制度。 二、本《制度》所称的内部控制是指对本单位各科室及其工作人员从事医疗保险管理服务工作及业务行为进行规范、监督和评价的方法、程序、措施的总称。内部控制制度由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制组成。 第二章 内部控制的内容 一、 组织机构控制 (一) 内部机构的设置 我办内部机构由办公室、申报登记科、医药管理科、基金财务科、基金稽查科和网络管理科等组成。各内部机构的岗位职责为： - 2 - 1、办公室 ⑴负责总体工作计划，各种制度的制定，检查督促各科室落实上级有关规定、决议和领导指示，及时反馈和汇报有关工作执行情况；⑵负责内部行政管理，协调好各科室之间的工作联系；⑶负责工资变动、考勤考核等；⑷做好财产登记，依据规定组织办公用品的采购和发放使用；⑸起草各种文件，做好文件材料的收发、登记，根据领导的批示做好文件的传阅，并及时进行装订存档；⑹有针对性地开展调查研究，认真收集分析各种医疗保险信息，并进行综合归类后提供给领导作决策参考依据；⑺组织有关的会议和学习，认真做好上情下达、下情上传工作，并做好记录，以备随时查阅；⑻做好单位印章的保管和使用工作，凡是以单位名义出的证明、介绍信等，都必须经主要领导同意签字后，方可盖章；⑼完成领导交办的其它事项。 2、申报登记科 ⑴负责城镇职工、居民医疗保险和生育保险的申报登记，参保资格、缴费基数的审核； ⑵完成上级部门下达的各类人员参保扩面任务； ⑶负责参保人员资料的装订、存档、管理工作； ⑷负责各类参保人员的身份认定及参保信息变更等事宜；⑸协助稽查科完成医疗保险征缴稽核任务；⑹做好参保对象的政策和参保知识宣传工作； ⑺完成领导交办的其他工作任务。 - 3 - 3、医药管理科 ⑴认真做好参保人员医疗费用的报销审核工作；⑵负责对定点医疗机构及参保人员违规医疗行为的调查处理；⑶负责参保人员门诊特殊病种及治疗项目的认定、管理；⑷根据上级有关规定，定时或不定时对各定点医疗机构的医疗服务和医疗质量进行检查和考核，提出考核意见；⑸完成领导交办的其他工作。 4、基金财务科 ⑴负责各项医...
