稽核二室经理岗位说明书识别信息(Identification) 岗位名称（Position ）稽核二室经理岗位编号(Code) 08.02.01 所属部门及处室(Department) 稽核部稽核二室工作地点(Location) 北京工作关系(Connection)直接汇报对象 (Supervisor) 稽核部总经理、稽核部副总经理直接督导对象 (Subordinate) 内部控制岗、非现场稽核岗日常协调部门 (Internal) 总行机关各部室外部协调单位 (External) 银监会、软件开发公司主要工作职责(Duty&Responsbility)工作目的 (Purpose) ：遵照我行稽核工作的相关制度，主持稽核二室的全面工作，组织拟订、落实非现场稽核制度和操作规程，制定全行内控检查制度与办法，对总行各部室内部控制健全性和有效性进行检查、评价和纠正，及时防范、化解风险。类别(Sort)编号（No. ）概述(Abstract) 描述 (Description) 处室规划1 整体规划制定、分解处室规划和业务目标，监督工作计划的完成情况。2 岗位与流程拟定处室岗位设置和岗位职责，监督和控制职责完成情况，制定、修正、监督管理处室和岗位的工作流程3 制度管理拟订非现场稽核制度和操作规程，制定全行内部控制检查制度与办法的制定业务管理4 非现场稽核及时监测与分析全行及分支行风险状况，定期提交分析报告和建议，指导全行非现场稽核工作5 控制检查组织对总行各部室内部控制健全性和有效性的检查、评价与纠正6 系统开发提出稽核工作系统的业务需求，配合参与科技开发、测试，组织推广和应用7 工作督导对稽核三室、四室进行督导8 现场稽核参与现场稽核和离任稽核工作，并对稽核发现的问题提出处理意见资源调配9 人员管理处室内人员和工作的分派和调整、监督和评价岗位的工作完成情况，人员绩效管理。组织人员交流、非现场稽核培训10 沟通协调按业务和职责的需要进行对上、对下、本部门内处室和行内外的工作对象的沟通和工作关系的协调。主要职权(Authorit业务类(Business) 对上报各类报告、资料的审查权，对稽核发现重大问题提出处理意见的建议权。y)费用审批类(Finance)人事类（Personnel ）对下属员工人事任免具有建议权；对下属员工考核有建议权关键职责绩效衡量标准(Performance Appraisal)完成各项工作的及时性完成各项工作的质量拟定规章制度的健全性、操作性稽核工作结果客观真实性职业发展(Career Development) 可晋升岗位 (Promote to) 副总经理可轮岗岗位 (Rotate to) 其他处室经理入职培训 (Orientation) 金融基础理...
