程 序 名 称盒 号资 料 内 容表 式部 门责 任 人1、 质 量 、 环 境 、 职 业 安 全 健 康 管 理 计 划 的 审 批 及 发 放 记 录 4.4.22、 施 工 组 织 设 计 和 施 工 方 案 的 审 批 及 发 放 记 录 4.4.23、 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 计 划 的 细 微 更 改 4.4.2项 目 经 理 审 批4、 项 目 部 内 部 文 件 发 放 记 录 ,专 业 人 员 拟 稿 ， 室 主 任 审 核 ， 项 目 经 理 或 技 术 负 责 人 签 发4.4.35、 公 司 《 工 程 技 术 资 料 有 效 目 录 清 单 》 及 修 改 通 知 单 4.4.5每 年 11月 20日 前 报 技 术 部7、 施 工 图 纸 接 收 、 发 放 记 录 4.4.88、 设 计 变 更 、 洽 商 在 图 纸 上 做 变 更 标 识 4.4.89、 施 工 作 业 环 保 指 导 书 、 职 业 安 全 健 康 指 导 书 4.4.11总 工 审 核 ， 经 理 审 批10、 受 控 文 件 接 收 (表 QSE0201B5)、 发 放 记 录 (表 QSE0201B6)4.5.1.111、 对 项 目 内 的 已 被 替 代 或 作 废 的 文 件 和 资 料 进 行 清 理 4.5.2.313、 各 体 系 手 册 /程 序 文 件 修 改 记 录 表 4.5.4.1QSE0201B214、 各 体 系 手 册 /程 序 文 件 修 改 通 知 单 4.5.4.1QSE0201B315、 在 文 件 、 资 料 更 改 情 况 登 记 表 上 做 好 更 改 记 录1、 各 项 活 动 过 程 形 成记 录 ， 电子版本的 记 录 书 面备份4.3.12、 接 收 记 录 要做 好 登 记 、 记 录 更 正要求4.53、 项 目 部 专 人 负 责 记 录 的 归档， 编制目 录 清 单 4.6.14、 总 工 填写《 竣工 资 料 审 核 报 告单 》 4.6.1报 技 术 部 、 质 量 部总 工5、 电子媒体 形 式 保 存的 记 录 ， 做 好 备份， 并做 好 磁盘内 记 录 的 登 记 ， 传真等热敏纸 作 为记录 时， 应复印保 存， 记 录 元件 保 存在 资 料 室 4.6.26、 记 录 借阅登 记 表 4.6.37、 项 目 部 各 室 需控 制的 记 录 目 录 清 单 4.6.4QSE0202B1各 室 主 任8、 体 系 需控 制的 记...
