下载后可任意编辑 天津天科工程监理咨询事务所发文稿纸 ( 通知 ) 标 题 2024 年度项目督查工作及内审计划 主 送 各项目监理部 抄 送 合同部、综合部、财务部、市场开发部； 是否需要保密 [否] 保密 理由 / 主题词 密 级 紧急 程度 编 号 [201 ] 号 份数 承 办 部 门 工程部 部 门 核 稿 会 签 综 合 部 核 稿下载后可任意编辑 拟 稿 张献 分管副所长 意见 签 发 校 对 排版 盖章 分发 附 件 页数 1 天津天科工程监理咨询事务所文件 天科工〔2024〕21 号 签发杜仲凯 2024 年度项目督查工作及内审计划 一、督察及体系审核组成员 督察组组长杜仲凯； 督察组成员张献、现场总监理工程师； 注现场总监理工程师参加督察工作是指根据督察工作的需要和加强总监理工程师之间的沟通、沟通学习，将在本年度督察工作中选取现场总监理工程师参加督察工作
现场总监理工程师将根据督察计划和各总监监理项目及其他方面的因素综合选定，在本年度督察过程中实行轮换制
二、督察及体系审核范围 在监全部工程项目监理部，督察覆盖辽宁区、河北区、天津区、山东区、江苏区、福建下载后可任意编辑区、广东区、海南区、重庆区、安徽区、河南区共 11 个大区、20 多个在建项目以及监理所五大职能部门，2024 年督察期间新增的监理合同将另行安排督察内审计划
督察及三大体系内审工作以监理合同为单位，力求达到督察项目覆盖率 100%，并做到有的放矢，重点对新开项目及以往督察中发现问题较多的项目进行检查
2 三、督察及体系审核内容 各项目监理部和监理所职能部门，将以三大体系文件、现行水运工程施工监理法律规范（JTS 252—2024）和水运工程质量检验标准及其他现行国家行业法律规范、天科监理所水运工程施工监理作业指导书、安全监理作业指导书、资料员参考手册为主要依据，重点督察审核监理工作程
