非煤矿山安全环保检查表单位名称：检查时间：年月日序号项目检查内容依据标准检查方法分项分值得分-一一安全环保管理1、安全生产责任制（1）生产负责人、安全生产管理人员责任制落实情况；（2）岗位安全生产责任制落实情况GB16423—20064
1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，2（每项 1 分）2、安全环保有关资料（1）日常检查落实情况；（2）安全教育培训制度执行情况；（3 全隐患排查治理闭环情况；（4）设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；（5）安全环保档案资料；（6）安全办公会议落实；（7）值班和交接班制度（包含停工单位）；（8）环保要求落实情况
安全生产法第 18 条GB16423—20064
1查看现场、资料及每月周检查台账及整改闭环情况8（每项 1 分）3、作业安全规程
包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）
非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第 5 条查看有关文件资料，组织学习记录
24、操作规程
主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规安全生产法第 18 条查看有关文件资料，制度编汇成册2-二二现场管理1、单位生产现场安全环保情况查看现场安全及环保落实情况3三安全机构及人员1、安全生产管理机构或配备专职安全管理人员
2、各队、班组应设立专（兼）职安全员，跟班作业
3、生产负责人要定期跟班下井检查
4、出入井登记GB16423—2006查看安全员、生产负责人及下井检查登记记录4（每项 1 分）四安全培训1、主要负责人必须取得安全资格证书
分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书
2、安全生产管理人员安全资格证
