附件九 1 、施工图预算及签订工程合同流程： 接收项目施工图 编制施工图预算或工程量清单 审查施工图预算 编制招投标标底或拦标价 参与工程招投标、确定施工单位 参与合同的起草，谈判并依据 施工图预算及市场情况提出建议 领取施工合同做为工程进度款 拨付及竣工结算的依据 附件九 2 、甲供材料设备供应流程： 施工企业根据合同及施工图提出 年度和项目甲供材料、设备计划 施工企业根据施工图及工程进度 提出备料计划 项目部审查并签字盖章确认 预算部登记备案并配合采供部审核 材料价格 采供部根据计划完成采购及供应任务 移交项目部验收附件九 3 、进度结算审批流程： 施工企业按照合同申报月进度 结算书（三份） 工程监理审批 项目部审核形象进度、工程 质量、项目经理签字盖章确认 工程管理部审查合同履行情况 预算部审核工程进度款 并与采供部共同审核甲供材料款 工程总监 财审、总经理、董事长审批 附件九 4 、现场签证变更流程： 施工企业、项目部技术人员、预算部 预算人员、监理现场核实工程量情况 施工企业或项目部技术人员起草现场 签证变更 监理审核签字并盖章确认 项目经理审核签字并盖章 技术方面的签证由技术部（设计院） 签字盖章 移交预算部复核签证变更的符合性 根据合同规定在工程结算中审核其 工程造价 附件九 5 、竣工结算审批流程： 施工单位申报工程竣工结算书及 竣工资料 项目部审核工程形象进度并提供 竣工验收证明书、竣工图 工程管理部审核合同完成及合同 履行情况 采供部提供双方签认的甲供材料 汇总明细 预算部审核工程结算 财审部复核工程造价 填报工程竣工结算审批表 附件九 6 、各单位结算提供的结算资料如下： ⑴ 工程竣工结算审核表； ⑵ 工程招投标文件、答疑（经过招投标的工程）； ⑶ 施工合同、补充协议； ⑷ 工程竣工图（经甲方、监理签字盖章）； ⑸ 现场签证、工程联系单（甲方技术员及项目经理、监理、施工单位签字盖章）；甲方通知及会议纪要； ⑹ 技术核定单（甲方技术员及项目经理、监理、设计、施工单位签字盖章）；设计变更； ⑺ 开竣工报告、图纸会审记录、施工组织设计、竣工资料； ⑻ 甲供材料明细表（数量、单价经甲方采供部认定并签章）； ⑼ 核对工程量需施工单位带工程量计算式； ⑽ 工期签证资料、工程开工令、竣工报告； ⑾ 一次性提供完整的经过编号的签证，一旦开始结算，预算部不认可补办...
