下载后可任意编辑单位内部控制基础性评价报告 内部控制基础性评价报告怎么写一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评 价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分 为 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 分，共计分。 因存在不适用指标，换算后的得分为分。 本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评 价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部 控制基础性评价工作范围的单位共计。 (本段仅适用于各中央部门) 内部控制基础性评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。 本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。(本段仅适用于各中央部门) 本单位(部门)各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 1下载后可任意编辑 评价得分 单位 层面 (60 分) 1.内部控制建设启动情况(14 分) 2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6 分) 3.对权力运行的制约情况(8 分) 4.内部控制制度完备情况(16 分) 5.不相容岗位与职责分离控制情况(6 分) 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(10 分) 业务 层面 (40 分) 7.预算业务管理控制情况(7 分) 8.收支业务管理控制情况(6 分) 9.政府采购业务管理控制情况(7 分) 10.资产管理控制情况(6 分) 11.建设项目管理控制情况(8 分) 12.合同管理控制情况(6 分) (100 分) 评价总分 在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下： 〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕 二、特别说明项 (一)特别说明情况 本单位(部门/部门所属单位)内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发...
