质量环境食品安全三标一体内审检查表

质量环境食品安全内审检查表年月日受审部门：最高管理层 /管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T19001-2008 GB/T 22000-2006GB/T24001-2004 总要求4.1 4.1 4.1 1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？管理承诺5.1 5.1 ——1．最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改进其有效性？2．最高管理者是否确定公司的（质量/环境）目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？3．在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？方针5.3 5.2 4.2 1．是否有相应的（质量/环境）方针，并有相应的目标来支持？2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？受审部门：最高管理层 /管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T19001-2008 GB/T 22000-2006GB/T24001-2004 策划5.4 5.3 4.3 1. 质量管理体系： 有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA 循环， 不断持续改进， 保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，并采用相应的措施予以解决。3．组织在建立环境管理体系时，并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。目标5.4.1 ——4.3.3 1．是否有相应的（质量/环境）目标？2．目标要有层次，是否在建立公司的总目标时，各部门有相应的分目标？3．目标可量化，要定期监视和测量，并进行改进。职责与权限5.5 5.4 4．4.1 1. 最高管理者是否明确公司内的各项职责和权限，并在组织内进行沟通，以确保管理体系有效运行和保持？2. 最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确规定其作用、 职责和权限？3. 管理者代表是否定期向最高管理者报告体系的绩效和任何改进的需求？沟通 /信息交流5.5.3 5.6 4.4.3 1．最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程，确保体系运行的过程中的有效沟通？2．在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复？3．是否建立相应的《信息交流控制程序》？受审部门：最高管理层 /管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T19001-2008 GB/T 22000-2006GB/T24001-2004 管理评审5.6 5.8 4.6 1. 最高管理者是否按计划定期对组织的管理体系进行评审，以确定它的持续适用性、充分...