运维常用表格 -干货分享IT 设备借用登记表记录标识号：No. 设备类型编号名称借用日期归还日期借用人所属部门借用目的存储信息备注1 2 3 IT 设备领用登记表记录标识号：No. 领用日期领用人设备类型编号名称用途备注1 2 3 网站自查情况登记表负责人签字：填报人及电话：网站名称网址分管领导管理员物理位置虚拟主机□虚拟机□自有服务器□编号检查内容检查结果1 网站系统和内容是否有专人维护正常运行有□ 没有□2 网站系统和内容是否定期检查，修复漏洞有□ 没有□3 网站信息发布是否有审核机制有□ 没有□4 网站是否有记录访问日志有□ 没有□5 网站是否有备份有□ 没有□介质存放登记表记录标识号No. 介质编号类型存 储 内容存放位置保管人所属部门保 管 日期检 验人备注1 2 3 IT 设备带出登记表No. 设 备类型编号名称带 出日期带 出人所 属部门存 储内容密级带 出 原因目的地确 认人带回日期备注1 2 3 信息中心访客登记表记录标示号No. 进入时间姓名单位人数事由电话离开时间接待人是否带PC 1 2 3 信息资产清单资产编号资产名称类别位置用途应用情况责任人备份位置员工离职申请表记录标示号：申请人所属部门申请日期离职日期离职原因备注审核人意见签名：日期：批准人意见签名：日期：机房巡检记录单机房日期 : 时间 : 巡检人员: 1 检查项目机房温度机房湿度空调状态UPS状态服务器状态网络设备状态存在问题故障处理措施保密自查情况登记表负责人签字：填报人及电话：检查项目检查执行情况检查结果自查事项1．单位是否留存涉密文件资料（包括复印件）检查人签字：有□没有□2．办公计算机是否存储涉密文件资料检查人签字：有□没有□3．单位网页是否发布涉密文件资料信息检查人签字：有□没有□4．网站责任人是否对网站信息发布进行了保密审查网站责任人签字：审查□没有审查□5．单位组织的活动中有保密要求的（如组织的统一考试、举办国际会议等），是否落实到位检查事项对保密工作进行了部署1. 有□没有□2. 有□没有□提请事项1．单位有台电脑，请保密委员会办公室协助检查；2．其他事项：操作系统审计检查表 WINDOWS 安全审核被审核部门审核人员审核日期陪同人员序号审核项目审核步骤 /方法审 核 结果补充说明改进建议1 补丁安装情况2 主要帐户策略审查密码长度最少8 位，密码周期最长为90 天3 审核策略对所有帐户登录事件进行审核对所有的帐户管理事件进行审核对所有登...
