配件仓库管理制度

配件仓库管理制度修订日期修订单号修订内容摘要页次 版次修订审核批准2011/03/30 / 系统文件新制定4 A/0 / / / 批准：审核：编制：配件仓库管理制度1.配件的验收入库1.1 配件运输到达后，应先停放在待检区，由仓库质检员根据要货计划及随货同行，验证配件的名称、品种、数量、厂家、合格证、外观等，合格的移入合格品区（货架或仓库中的指定区域），不合格品移入不合格品区，按《不合格品控制程序》执行1.2 验收合格的配件应办理入库手续。2配件的保管2.1 仓库中的配件应根据不同的用途和性能，划区存放。小件配件按货架号存放于货贺上，大件配件或整箱配件可堆放在指定区域，所有配件都要标识清楚，按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。2.2 库存配件要堆放整齐，做到十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防热、防爆燃、防漏、防混，确保配件产品原有的质量、数量。2.3 呆滞、报废、帐外配件应单独划区放置，并进行标识，严防与正常保管的物资相混淆。2.4 对顾客提供的产品应单独分区存放。2.5 充分利用仓库的体积和面积，使有限的仓库能存放更多的配件。2.6 仓库应定期对库存情况进行检查，做到保管员每日自查一次，年终进行全面的盘点一次，确保库存数量与帐目（包括电脑帐）一致，如有不一致，应查清原因做盈亏报表，上报财务部作出相应处理。3配件的发放3.1 发料应执行 "先进先出，先旧后新"的原则。3.2 仓库保管员凭销售清单提货联，内部领料单发货，应注意印章是否齐全，手续是否齐备。3.3 发货人应和提货者当面交点清楚，并在销售发票提货联上签名。3.4 仓库保管员无权将配件借出，如有特殊情况，必须经仓库批准并办理借用手续，并定期清理。4配件的退、换货管理4.1 因配件本身质量问题造成退、换货时，应由质检员对其进行检验，确系质量问题可给予退、换货，对有质量问题的配件按《不合格品控制程序》执行。4.2 对于顾客计划有误、搞错型号规格等情况造成的退、换货，要由保管员检查配件的品种、型号、包装无误，不影响二次销售时可给予退、换货。5定期查检库存品仓库在进行年终盘点时，应同时查检库存配件的质量情况，如发现有不合格品，应及时按《不合格品控制程序》执行。6 相关文件6.1 QP-804《不合格品控制程序》6.2 QP-706《产品标识和可追溯性控制程序》